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曲靖市麒麟区植保植检站2022年部门公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区植保植检站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区植保植检站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻“预防为主、综合防治”植保方针，牢固树立“公共植保、绿色植保、科学植保”工作理念，服务“三农”。开展农作物病虫草鼠害调查、搞好预测预报，为科学防治提供决策依据；组织并指导全区开展大面积农作物病虫草鼠防治工作。

2.搞好新农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药；探索将病虫草鼠对农业生产的危害降低到最低限度的新措施，为农业生产的增收、农民收入的增加当好参谋。

3.贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验；依据《条例》等组织贯彻植检法律、法规，行使植检组织管理和检疫执法职能；组织疫情普查，制定封锁和消灭措施。

4.提供植保技术咨询、信息服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位1个，分别是：

1.曲靖市麒麟区植保植检站。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持“培养新农民，服务新农村”的办学宗旨，坚持从农村的实际出发,从建设社会主义新农村的要求出发,着眼市场需要,立足培育高素质农民。重点抓好农民绿色证书培训,加强农村劳动力农业科技培训及其他各类实用致富技能培训,不断提高农村实用人才接受现代科技知识的能力、勇于创新和实验示范的能力。扎实推进农村人才队伍建设，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区植保植检站2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入336.11万元，其中：一般公共预算收入336.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加155.21万元，增长85.80%，主要原因是本年增加农业减灾、救灾预算项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 336.11万元，其中:本年收入336.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加155.21万元，增长85.8%，主要原因是本年增加农业减灾、救灾预算项目，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出336.11万元。财政拨款安排支出336.11万元，其中：基本支出136.11万元，与上年对比，减少44.79万元，下降49.05%，主要原因是在职人员退休，相应人员经费及公用经费减少；项目支出200万元，与上年对比，增加200万元，增长100%，主要原因是本年增加农业减灾、救灾预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.14万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.06万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.50万元，主要用于职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.86万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2200103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.24万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行90.64万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2130119农林水支出-农业农村-防灾救灾200万元，主要用于麒麟区农业减灾、救灾项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0万元，主要用于发放职工住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资39.2万元（其中：基本支出39.2万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴25.93万元（其中：基本支出25.93万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费11.06万元（其中：基本支出11.06万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金7.94万元（其中：基本支出7.94万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出12.04万元（其中：基本支出12.04万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）；

30218商品和服务支出-专用材料费200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费9.07万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出336.11万元，与上年对比，增加155.21万元，增长85.8%，主要原因是本年增加农业减灾、救灾预算项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因无。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加（0万元，增长0%，主要原因无。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区植保植检站2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区植保植检站2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区植保植检站2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区植保植检站2022年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区植保植检站2022年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区植保植检站财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，0主要原因无。预算支出0万元，与上年对比，增加（0万元，增长（0%，主要原因较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区植保植检站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区植保植检站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区植保植检站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区植保植检站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目基本概况

麒麟区植保站认真贯彻执行“预防为主、综合防治”的植保方针，目标：主要病虫害长期预报准确率达到85％以上，短期预报准确率达到95％以上；病虫害造成的损失率:粮食作物控制在5％以下，经济作物控制在8％以下；力争主要农作物重大病虫害防治处置率在95％以上，植物疫情处置率100％，确保重大病虫害大面积暴发成灾。

（二）项目实施计划

1.小春农作物病虫害统防统治（3月上旬完成）

制定《麒麟区2022年小春农作物病虫害统防统治实施方案》。按照“公共植保、绿色植保”的植保理念，依据麒麟区小春农作物病虫害历年发生态势，结合麒麟区小春粮食作物高产示范样板，针对麒麟区常年病虫发生种类进行统防统治，达到以点带面，带动全区大面积防治，降低病虫害损失的目的。

2.大春农作物病虫害统防统治（4月-9月）

（1）加强防控技术指导。依照《农作物病虫害防治条例》，结合工作实际，加强调研，认真分析，科学制定区域内水稻、玉米、小麦、马铃薯、蔬菜、果树等主要农作物重大病虫害防控技术方案。同时，积极推广应用省、市内已集成的适用本区域的病虫害综合防控技术模式，有效控制重大病虫害。

（2）打好重大病虫害阻截战。针对草地贪夜蛾、小麦条锈病、马铃薯晚疫病、稻飞虱、果树实蝇、粘虫等重大迁飞性、流行性病虫害及时开展防控阻击战。坚持“政府主导、属地责任、联防联控”的工作机制，突出粮食生产安全与科学防控。聚焦主要作物、重点区域、重大病虫、关键环节，紧盯草地贪夜蛾、小麦条锈病、马铃薯晚疫病、果树实蝇、水稻“两迁”害虫、粘虫等暴发性、流行性重大病虫害防控，健全应急防控指挥体系，完善应急防治预案，打好主要农作物重大病虫防控阻击战。

3.开展疫情调查，抓好检疫工作（1月-12月）

（1）开展疫情监测调查。按照《农业植物疫情报告与发布管理办法》做好疫情快报、月报、年报工作，组织全区重大疫情发生趋势分析会，科学研判重大疫情发生趋势。根据新发布《全国农业植物检疫性有害生物名单》《应施检疫的植物及植物产品名单》，按照省市要求开展好监测点布设及调查，明确责任，落实到人。重点开展红火蚁调查，掌握分布区域和发生实况。

（2）强疫情防控指导。认真落实全省疫情防控指导意见，压实属地责任，全面实施好疫情的阻截、封锁、控制和扑灭工作。抓好重大疫情防控示范，建立科技防控示范样板。组织马铃薯金线虫田间防控技术研究，做好检疫处理、危害损失测定、化学农药筛选等3方面工作，努力集成一套科学防控技术。

（3）强化检疫执法监管。抓实产地检疫，做好痕迹管理，依法签发产地检疫合格证，实现种子种苗等繁育基地全覆盖。做好调运检疫，对调运检疫申请依法依规进行办理。做好种子种苗等繁殖材料的市场检查专题活动，认真查验检疫证明编号，发现违法行为，依法查处。

4.开展培训指导（1月-12月）

整合资源，加强对基层农技人员、种植大户、规模化经营组织、专业化统防统治组织、农民专业合作社及农药经销商等科学安全用药培训，确保培训覆盖率达到100％。通过科学安全用药培训，促进农药使用安全间隔期制度落实，提高科学安全用药水平。

（三）项目实施成效

病虫害造成的损失率:粮食作物控制在5％以下，经济作物控制在8％以下；力争主要农作物重大病虫害防治处置率在95％以上，植物疫情处置率100％，确保重大病虫不大面积暴发成灾。

十、其他公开信息

曲靖市麒麟区植保植检站2022年度，无其它需要说明的重要事项。

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区植保植检站2022年度无机关运行经费安排变化

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区植保植检站资产总额117.16万元（净值96.53万元），其中，流动资产53.84万元，固定资产63.32万元，净值42.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加45.90万元，其中固定资产原值增加29.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区植保植检站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中央农作物病虫害防治专项资金（2022年中央农业生产救灾资金（第二批）小麦、稻谷等重大病虫害统防统治项目）。

二、立项依据

鉴于麒麟区当前大春作物种植情况及病虫害历年发生态势，根据《曲靖市财政局 曲靖市农业农村局关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知》（曲财农〔2022〕71号）、《曲靖市麒麟区财政局关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知》（麒财农〔2022〕91号）等文件，制定2022年中央农业生产救灾资金（第二批）小麦、稻谷等重大病虫害统防统治项目实施方案。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区植保植检站

四、项目基本概况

按“公共植保、绿色植保”的植保理念，依据麒麟区小麦、水稻等病虫害历年发生态势，结合麒麟区农业面源污染防治农药减量增效行动，针对小麦、水稻等作物主要病虫害进行统防统治，达到以点带面，带动全区大面积防治，降低病虫害损失的目的。

五、项目实施内容

1.麒麟区东山、越州、三宝、茨营、珠街五个乡镇街道采用农药集中连片统防统治稻飞虱、稻瘟病、稻曲病、纹枯病，合计7000亩；

2.越州响水坝小麦、玉米种植片区集中安装风吸式太阳能杀虫灯30盏，开展绿色防控与统防统治融合示范1500亩。

六、资金安排情况

农药费预算每亩12元，共8.4万元。使用药剂：30%己唑.嘧菌酯悬浮剂，每亩40g（防治稻瘟病、稻曲病、纹枯病），50%吡蚜酮悬浮剂，每亩20g（防治稻飞虱）。风吸式太阳能杀虫灯30盏，预计开支7.6万元。以上两项共计开支16.0万元。

七、项目实施计划

东山（法色、卡基、撒马依）3000亩、越州（和平、上坡）1800亩、三宝（五联）1000亩、茨营（小河、蔡家）600亩、珠街（涌泉）600亩，集中连片统防统治稻飞虱、稻瘟病、稻曲病、纹枯病，合计7000亩。越州响水坝小麦、玉米种植片区集中安装风吸式太阳能杀虫灯30盏，开展绿色防控与统防统治融合示范1500亩。

八、项目实施成效

通过项目实施，有效预防控制小麦、稻谷等重大病虫发生扩散蔓延危害，为夯实麒麟区粮食丰收奠定基础。

曲靖市麒麟区植保植检站2022年部门

预算表

（附件：曲靖市麒麟区植保植检站2022年部门预算表）

部门预算公开样表(2022-7-20) - 植保站(修订版） (恢复的)20230210034658300.xls

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