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曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于农业的方针、政策、法律、法规；制定全区的土肥工作计划并组织实施；负责全区耕地质量管理、肥料管理、节水农业管理；承担和指导土肥项目实施、管理；做好土肥水技术的宣传、培训、推广、应用等；承担部、省、市、县新肥料、新技术的研究、试验、示范和推广及相关的土肥试验示范工作；承办各级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站属非参公管理事业单位，无内设机构。

（三）重点工作概述

完成重点项目任务。一是开展耕地轮作制度试点工作，促进种地与养地相结合。全年完成轮作面积3.0335万亩，完成全年项目任务。二是实施绿色种养循环农业项目试点工作，提高畜禽粪污资源化利用率。全年完成粪肥还田面积10万亩，实现全区畜禽粪污资源化利用率达90%以上，项目区化肥使用量减少3%以上。三是实施化肥减量增效项目，带动全区化肥使用量实现“负增长”。全年共建立化肥减量增效核心示范区2万亩，实现全区测土配方施肥技术覆盖率90%以上，项目区化肥减量3%以上。

2.继续推广测土配方施肥技术。全年推广测土配方施肥技术45万亩, 完成配方肥施用面积25万亩。

3.积极发展绿肥种植。结合烟地前作绿肥种植补贴项目的实施，积极开展绿肥种植试验示范。全区完成种植秋冬绿肥10.27万亩，使全区季节性冬闲田地85%以上得到有效利用，促进农业可持续发展。          

4.示范推广水肥一体化。

结合喷滴灌等灌溉设施的建设，推广水肥一体化等农业高效节水技术。全年推广水肥一体化技术5万亩，基本实现水肥一体化全覆盖。

5.积极开展秸秆还田综合利用。示范推广大小麦秸秆、稻草机械粉碎还田、玉米秸秆腐熟还田技术，增加土壤肥力。全年完成秸秆资源还田40.53万亩。

6.大力推广商品有机肥。优先在水果、蔬菜、中药材等生产基地，推广施用商品有机肥。全年完成商品有机肥使用面积为5.24万亩。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年部门财务总收入1608.67万元，其中：一般公共预算收入1608.67万元。

与上年对比增加1485.62万元，增长1207%，主要原因是本年增加绿色种养循环农业试点项目、耕地轮作制度试点项目、省级化肥减量增效项目。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年部门财政拨款收入1608.67万元，其中：本年收入1608.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1608.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1485.62万元，增长1207%，主要原因是本年增加绿色种养循环农业试点项目、耕地轮作制度试点项目、省级化肥减量增效项目。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年部门预算总支出1608.67万元。财政拨款安排支出1608.67万元，其中：基本支出128.67万元，与上年对比增加5.62万元，增加4%，主要原因是在职人员岗位变动相应的人员经费增加；项目支出1480万元，与上年对比增加1480万元。主要原因是本年增加绿色种养循环农业试点项目、耕地轮作制度试点项目、省级化肥减量增效项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.39万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.52万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.91万元，主要用于职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.77万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.97万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2200103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.81万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行80.01万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1480万元，主要用于绿色种养循环农业试点项目、耕地轮作制度试点项目、省级化肥减量增效项目。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.29万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资39.07万元（其中：基本支出39.07万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴26.52万元（其中：基本支出26.52万元）；

30103工资福利支出-奖金2.96万元（其中：基本支出2.96万元）；

30107工资福利支出-绩效工资7.02万元（其中：基本支出7.02万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费11.52万元（其中：基本支出11.52万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费17.91万元（其中：基本支出17.91万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.97万元（其中：基本支出4.97万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.35万元（其中：基本支出0.35万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元）；

30113工资福利支出-住房公积金8.29万元（其中：基本支出8.29万元）；

30201商品和服务支出-办公费1.92万元（其中：基本支出1.92万元）；

30218商品和服务支出-专用材料费30万元（其中：项目支出30万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.83万元（其中：基本支出0.83万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.73万元（其中：基本支出1.73万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费4.36万元（其中：基本支出4.36万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助0.46万元（其中：基本支出0.46万元）；

30310对个人和家庭的补助支出-个人农业生产补贴450万元（其中：项目支出450万元）。

  31204对企业补助-费用补贴1000万元（其中：项目支出1000万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1608.67万元，与上年对比，增加1485.62万元，增加1207%，主要原因是本年增加绿色种养循环农业试点项目、耕地轮作制度试点项目、省级化肥减量增效项目。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年无区对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无

（二）与省配套事项

无

（三）与市配套事项

无

（四）按既定政策标准测算补助事项

无

（五）经济社会事业发展事项

无

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区土壤肥料工作站无财政专户管理资金预算收入及支出。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年申报财政预算项目3个，其中：专项业务类2个，事业发展类0个，完成项目绩效目标编报项目2个，合计预算金额1450万元，预算绩效目标如下：

（一）麒麟区2022年绿色种养循环农业试点项目补助1000万元。在东山、越州、茨营、三宝、沿江、珠街和潇湘等7个镇（街道）完成粪肥还田10万亩，实现全区畜禽粪污资源化利用率达90%以上，化肥使用量减少3%以上，农民满意度80%以上。

（二）麒麟区2022年耕地轮作制度试点项目补助450万元。在东山、越州、茨营、三宝、沿江、珠街和文华等7个镇（街道）完成耕地轮作3万亩，建立全区用地与养地相结合轮作制度，实现农业可持续发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年曲靖市麒麟区土壤肥料工作站无机关运行经费安排变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日曲靖市麒麟区土壤肥料工作站资产总额148.19万元，其中，流动资产131.45万元，固定资产16.74万元，对外投资及有价证券0万元。与上年相比，本年资产总额增加93.72万元属增加项目资金，其中固定资产减少3.69万元。属处置资产净值为0的十年以上电脑打印机。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此次公开为2022年1月资产月报表数据。

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年部门

预算财政项目文本

一、 项目名称

麒麟区2022年绿色种养循环农业试点项目

二、立项依据

云南省农业农村厅，云南省财政厅云农种药【2021】12号文件。

三、项目实施单位

麒麟区人民政府、东山镇人民政府、越州镇人民政府、茨营镇人民政府、三宝街道办事处、沿江街道办事处、珠街街道办事处、潇湘街道办事处。

四、项目基本概况

麒麟区是全国生猪调出大县项目县，2019年被列为畜禽粪污资源化利用整县推进示范县。近年来，麒麟区明确目标，突出重点，紧紧围绕以提高畜禽粪污综合利用率、消除面源污染，种养结合、循环农业、就近消纳、综合利用为主线，全面推进畜禽粪污资源化利用。在耕地质量提升上，主要围绕测土配方施肥、化肥减量增效、有机肥替代化肥、绿肥种植、秸秆还田、水肥一体化等技术开展工作，加强耕地质量建设与管理，扎实推进化肥减量增效工作，全区化肥总用量和单位使用量呈现“双减”的趋势。

五、项目实施内容

麒麟区按照以猪粪为主、就地消纳的原则实施粪肥还田。粪肥还田以粮食作物、蔬菜、水果等经济作物消纳为主。补贴对象为实施收集、处理、施用的专业化服务组织。全区完成粪肥还田10万亩。

六、资金安排情况

项目资金主要用于粪肥收集、处理、施用主体直接补贴和相关支出，共计1000万元，资金来源为中央资金，具体资金概算如下：

1.粪肥收集处理施用补贴：用于对承担粪肥收集处理施用专业化服务组织进行补贴，每亩补贴92元，10万亩粪肥还田共补贴920万元。

2.其它费用：主要用于粪肥、农产品、土壤等检测，以及示范展示牌制作和效果评估等费用列支，合计80万元。

①在主要作物上开展有机肥替代化肥试验5组，其中水稻1组、玉米1组、水果1组、蔬菜2组，每组约需试验经费1万元，5组试验需经费5万元。

②为验证粪肥还田效果，在项目区按0.5万亩设立1个效果监测点，每个监测点约需经费1万元，主要用于监测点的建立，以及监测点的土壤、农产品、农户施肥情况进行检测及调查和效果评估等费用，20个监测点需经费20万元。

③为保证粪肥质量，需对处理好的粪肥进行质量抽检，预计抽检100个样品，每个样品约需检测费1200元，100个样品需检测费12万元。

④项目主要集中在7个镇（街道），计划建立5个核心示范区，共制作5块展示牌，每块展示牌制作费需1万元，共需经费5万元。

⑤为方便项目的管理，实施主体、管理单位以及实施单位均要建立完善的台账，台账管理做到“四有”，台账造册及管理约需费用8万元。

⑥项目实施镇（街道）负责对本辖区内粪肥收集处理经营主体、粪肥还田农户进行技术培训及观摩。约需经费23万元，主要用于宣传、培训资料的制作，以及粪肥收集处理和农户粪肥施用的技术培训、观摩等费用开支。

⑦为保障项目的顺利实施，以及项目资金安全，聘请有资质的第三方机构对项目任务完成情况进行审核，预计服务费7万元。

七、项目实施计划

1.2022年5月：组建实施领导小组和实施技术服务组，讨论制定实施方案，确定人员分工及具体实施地点；

2.2022年6月：专业化服务组织遴选，编写培训教材、印发技术资料，组织培训会，进行现场技术指导和培训，完成前期土壤取样工作；

3.2022年7月-10月：补贴对象完成粪肥收集处理还田任务，实施主体做好粪肥还田监管工作，完成项目实施；

4.2022年11月：组织验收；

5.2022年12月：做好绩效评价和项目总结验收。

八、项目实施成效

（一）经济效益

通过项目的实施，为养殖户与种植户搭建桥梁，有效解决畜禽粪便污染以及种植户对粪肥需求的问题。养殖户每销售一吨粪便可增加收入约80元，10万亩粪肥还田可增加养殖户的收入约800万元；专业化处理服务组织每处理出一吨粪肥，并销售给种植户，可赚取利润约200元，10万吨粪肥可获得利润2000万元。以大白菜为例，每亩大白菜施用1吨粪肥，可减少化肥用量（纯量）约30kg，节约成本326.4元；每亩施用粪肥增加成本约600元，每亩较施用化肥增加成本273.6元，但由于粪肥的施用，商品率提提高了约20%，蔬菜品质也得到提升，每亩增加产值约1000元，每亩可实现增收726.4元；全区粪肥还田10万亩，可增加产值7264万元。综合分析，项目的实施可增加经济效益约10064万元。

（二）社会效益

通过粪肥还田技术模式的推广，减少了农业面源污染，提高了耕地质量，有效提升了农产品品质，增强了市场竞争力，激发了种植户发展绿色农业的信心，推动了我区农业可持续发展。项目实施带动了专业化收集处理服务组织的发展，增加了就业岗位，可就近解决部分农村剩余劳动力，促进农村经济的发展。

（三）生态效益

通过项目的实施，畜禽粪污资源利用率得到了进一步提高，有效地减少化肥的使用量，特别是氮肥施用量的减少，极大的降低了碳排放量，减少了农业面源污染，保护了农业生态环境，对实现农业可持续发展具有重要意义。

附件：

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2022年部门预算公开样表20230210032025974.xls

监督索引号53030211032600800111