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曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年部门预算目录

第一部分曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心是专门从事农产品质量安全检验检测和农业环境保护的独立法人机构，可独立对外行文和开展土壤环境、农产品质量安全检验检测业务活动等。本中心主要职责：（1）农业、农产品质量标准和技术规范、规程的宣传贯彻；（2）配合相关部门对全区农产品质量实施市场准入制度；（3）农产品生产过程监控；（4）农产品产地环境、农业投入品、农产品质量检验检测；（5）无公害农产品生产区域布局、安全检测、安全加工技术规程制定；（6）组织全区农产品质量申报认证、承担完成上级业务部门下达的农业环保、农业环境污染治理、农产品质量安全等检验检测项目及相关业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，单位内设机构曲靖市麒麟区农产品质量安全检测站前身为麒麟区土壤肥料检测中心， 1995年率先在云南省县级进行省级质（计）量分析认证，分别于2000、2006年顺利通过复评审。2008年中心组织申报曲靖市麒麟区农产品质量安全检测站建设项目，并于2009年获得批准并投入建设，并挂靠麒麟区农产品质量安全中心，隶属于曲靖市麒麟区农业农村局，核定编制9个（2021年6月调出2人至麒麟区农业综合执法大队，现实有编制7人）。

（三）重点工作概述

1.体系运行及检测能力保持情况。本中心的质量体系文件由《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》和其他质量文件三个层次文件组成，并以此作为统一和衔接质量体系、管理工作、技术工作关系的规范性文件。定期对其进行内部审核和管理评审，并于2020年10月进行了修订和换版。2020年11月1日进行了发布。不断完善了本中心质量体系。确保了各质量要素得到有效控制，质量体系的有效运行。本中心通过省质量技术监督局和省农业农村厅的实验室计量认证和农产品检验检测机构资质考核，“双认证”后，为维持检测能力和检验本中心的质量体系运行情况，积极参加了每年由云南省农业农村厅组织的检验检测机构能力验证考核，2018年、2019年、2020年和2021年连续通过了考核并取得了评价合格的证书。

2.2021年检验检测业务开展情况。对规模化农产品生产基地、农产品批发市场、农贸市场等的蔬菜、水果质量、食用菌安全状况进行重点监测，增加抽检频率和数量，完成蔬菜、水果、食用菌农残农残定量检测样品1340批次。积极配合部级、省级顺利完成农产品质量安全监督抽查、例行监测抽样、制样工作，共抽蔬菜、水果样品105批次，其中农业农村部监督抽查1次从生产基地抽蔬菜样品30批次，省农产品质量安全例行监测2次从生产基地、批发市场、农贸市场共抽蔬菜、水果样品40批次，省农产品质量安全监督抽查35批次。完成市级农产品质量安全监督抽查3次，共抽样品140批次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年部门财务总收入179.88万元，其中：一般公共预算收入179.88万元。

与上年对比增加32.40万元，增长21.97%，主要原因是本年增加农产品质量安全专项经费、中央农业生产发展专项资金等预算项目，项目经费增加60.00万元，基本支出预算（人员类.运转类公用经费项目）因为2021年6月调出2位工作人员减少27.60万元。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年部门财政拨款收入179.88万元，其中：本年收入179.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.88万元（本级财力119.88万元，上级补助60.00万元）,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加32.40万元，增长21.97%，主要原因是本年项目经费增加，人员类、运转类公用经费减少。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年部门预算总支出179.88万元。财政拨款安排支出179.88万元，其中：基本支出119.88万元，与上年对比减少27.60万元，减少18.67%，主要原因是在职人数减少，相应人员经费及公用经费减少；项目支出60.00万元，与上年对比增加60.00万元。主要原因是本年增加农产品质量安全专项经费、中央农业生产发展专项资金等预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.27万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.21万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.75万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.80万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2200103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.58万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行91.96万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出60.00万元，主要用于本年农产品质量安全专项经费、中央农业生产发展专项资金等预算项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.07万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203住房保障支出-住房改革支出-住房补贴0.25万元，主要用于职工住房补贴。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年无区对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年无政府采购服务和政府采购工程预算支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年申报财政预算项目3个，其中：专项业务类3个，完成项目绩效目标编报项目3个，合计预算金额60.00万元。

九、其他公开信息

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年度无其他需要说明的重要事项。

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农产品质量安全中心2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区农产品质量安全中心资产总额229.95万元，其中，流动资产113.88万元，固定资产116.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少102.64万元，其中固定资产原值增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

附件2-3.部门预算公开样表（安全中心）2022021111574759520230210102632748.xls

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