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曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施农机化发展规划；组织编制农机示范项目的规划，协助农业农村局对农机资金的安排和农机建设项目的管理；研究拟订农机产业发展规划、措施，协调农机产业结构的合理调整、农机资源的优化配置和农机技术质量改善；研究提出深化农机技术推广体制改革的意见，指导和协调农村改革试验工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织利益关系，指导、监督减轻农民负担工作。负责农业机械管理服务的规范化管理，执行国家和地方农机技术标准和实施细则；负责农业机械管理服务信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区农业机械管理发展情况的宣传报道工作。负责农机技术科研、教育及推广，实施科教兴农战略；负责组织重大农机科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；组织农机教育与职业技能培训工作，负责农机专业技术初、中、高级职称的组织申报工作。指导直属单位的工作，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心所属单位3个，均属非参公管理事业单位，包括：

1.事业单位1个，为曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心（本级）。

2.所属事业单位3个，分别为区农机技术推广站、区农机技术职业学校、区农机直属管理服务站。

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心内设机构：办公室、组织人事科、财务室、农机推广办公室、农机学校办公室、农机直属站办公室。

（三）重点工作概述

麒麟区整合优势资源，提升机械作业环境，改善农业机械化作业条件，补齐生产薄弱环节机械化作业短板，促进装备优化升级，拓展深化服务范围。加大报废更新政策的实施力度，开展丘陵山区新机具、新技术配套试验，注重机械化生产薄弱环节的研究，探索智能化、数字化生产管理模式，建立信息化服务平台，覆盖丘陵山区全程机械化示范面积进一步巩固提升，聚焦耕、种、管、收等六大生产环节机械化的科学配置和集成配套运用，经济效益、社会效益、生态效益显著提高，加快推进主要农作物全程机械化可持续发展，全国主要农作物全程机械化示范区成果巩固提升，实现农业增产、农民增收目标。

1、机械化集成技术推广运用效果明显。

全区涵盖水稻、玉米、马铃薯的全程机械化示范面积进一步扩大，结合玉米绿色高质高效创建，以深松整地，精量播种为突破口，试验示范推广免耕播种、膜上播种技术，在越州镇、东山镇开展玉米机械化播种6400亩，推进玉米全程机械化进程；引进山东、内蒙等外地农业大户，采取“公司+基地+农户+市场”的经营模式，开展马铃薯全程机械化产销一条龙，在东山镇、三宝街道长坡村委会开展马铃薯全程机械化共3600亩，以产业助力脱贫攻坚。

2、水稻生产全程机械化发展后劲持续增强

2021年，麒麟区水稻机械化生产实现南北相连、东西带动、全面覆盖。建成6个标准化育秧基地，6个千亩连片核心示范区，实现5个整村推进，2个整镇推进，水稻种植规模达2.1万亩。

机械化生产服务领域和服务能力不断拓展，机械化的广泛运用，使水稻种植方式发生了转变，解决了农村劳动力缺乏的问题，实现了“机器换人”，满足了规模化种植需求。通过测产，全程机械化技术推广应用后，仅育秧、插秧环节，每亩节约劳动综合成本450多元，平均亩产增90.5公斤，同时又增加了农民的务工收入，实现了降本增效；节约土地资源和水资源，减少农田面源污染，实现了农业的可持续发展。

3、农机社会化服务水平明显提高。

麒麟区农机中心开拓创新，奋勇争先，在机械化精量播种与农艺配套的育秧集成技术方面精雕细琢，农机与农艺深度融合，在耕、种、收、管、烘干、秸秆还田集成配套应用中实操演练，持之以恒，实现了水稻生产“降本增效”。发展壮大农机社会化服务组织，促进服务组织与党建、与脱贫攻坚有效融合，麒麟区农机合作社“服务组织+基地+农户”，“订单生产”、“代耕代种”、“托管服务”等新型生产模式逐步成熟。实现水稻生产的集约化、规模化、社会化。

坚持“三个一”的机械化生产理念（育好一颗苗、插好一株秧、收好一粒稻）。通过组织开展“全程机械化+综合农事服务”，珠街涌泉利民农机专业合作社，年均机耕3500亩、机械化移栽2000亩、机收1200亩以上。合作社在服务本地生产的同时，带动辐射周边面积达500亩以上，辐射带动效应明显。实现农机合作社年均收入超过100万元，给群众减少劳动成本支出80万元以上，真正让利于民，造福于民，实现社会价值和经济效益的双丰收；越州欣安农机专业合作社狠抓育秧技术研究，技术成熟稳定，在云南省处于领先水平。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年部门财务总收入664.44万元，其中：一般公共预算收入664.44万元。

与上年对比增加169.12万元，增长34.14%，主要原因是麒麟区整合优势资源，提升机械作业环境，改善农业机械化作业条件，补齐生产薄弱环节机械化作业短板，促进装备优化升级，拓展深化服务范围等预算项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年部门财政拨款收入664.44万元，其中：本年收入664.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.44万元（本级财力339.44万元，上级补助收入325万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加169.12万元，增长34.14%，主要原因是主要原因是麒麟区整合优势资源，提升机械作业环境，改善农业机械化作业条件，补齐生产薄弱环节机械化作业短板，促进装备优化升级，拓展深化服务范围等预算项目，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年部门预算总支出664.44万元。财政拨款安排支出664.44万元，其中：基本支出339.44万元，与上年对比减少155.88万元，减少31.47%，主要原因是在职人数减少，相应人员经费及公用经费减少；项目支出325万元，与上年对比增加306.22万元，增长5.77 %。主要原因是麒麟区整合优势资源，提升机械作业环境，改善农业机械化作业条件，补齐生产薄弱环节机械化作业短板，促进装备优化升级，拓展深化服务范围等预算项目，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休63.25万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.39万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.97万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.38万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2200103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行204.16万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出125万元，主要用于麒麟区农机化示范点建设补助项目。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展支出200万元，主要用于麒麟区农机购置补贴补助项目。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.19万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资94.02万元（其中：基本支出94.02万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴72.32万元（其中：基本支出72.32万元）；

30103工资福利支出-奖金7.12万元（其中：基本支出7.12万元）；

30107工资福利支出-绩效工资18.76万元（其中：基本支出18.76万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费29.39万元（其中：基本支出29.39万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.38万元（其中：基本支出12.38万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.88万元（其中：基本支出0.88万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.97万元（其中：基本支出1.97万元）；

30113工资福利支出-住房公积金21.19万元（其中：基本支出21.19万元）；

30201商品和服务支出-办公费5.84万元（其中：基本支出5.84万元）；

30228商品和服务支出-工会经费2.12万元（其中：基本支出2.12万元）；

30229商品和服务支出-福利费4.41万元（其中：基本支出4.41万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费62.81万元（其中：基本支出62.81万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助6.11万元（其中：基本支出6.11万元）；

30399对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助0.12万元（其中：基本支出0.12万元）；

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年无区对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年无中央配套事项

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年无省配套事项

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年无区配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年及2021年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年及2021年均无部门“三公”经费。

情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是麒麟区农业机械管理服务中心认真贯彻落实中央八项规定，严控车辆运行维护费，厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年申报财政预算项目5个，其中：专项业务类4个，事业发展类1个，合计预算金额325万元。其中重点项目4个，预算绩效目标如下：

麒麟区水稻全程机械化示范点建设补助125万元，中央财政农机购置补贴200万元，按照“试点先行、重点培育、示范带动、全面推进”的思路，全区涵盖水稻、玉米、马铃薯的全程机械化示范面积进一步扩大，结合玉米绿色高质高效创建，以深松整地，精量播种为突破口，试验示范推广免耕播种、膜上播种技术，在越州镇、东山镇开展玉米机械化播种6400亩，推进玉米全程机械化进程；引进山东、内蒙等外地农业大户，采取“公司+基地+农户+市场”的经营模式，开展马铃薯全程机械化产销一条龙，在东山镇、三宝街道长坡村委会开展马铃薯全程机械化共3600亩，以产业助力脱贫攻坚。通过项目实施，探索建立实施乡村振兴战略的体制机制和政策体系，统筹推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心属于二级事业单位，2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心资产总额441.51万元（净值152.29万元），其中，流动资产26.80万元，固定资产原值405.21万元、净值122.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.50万元、净值3.42万元，，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.96万元，其中固定资产减少19.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

麒麟区水稻生产全程机械化示范项目建设补助项目

二、立项依据

《曲靖市麒麟区财政局关于下达2021年省级发展专项资金的通知》（麒财农[2021]164号）

三、项目实施单位

文华街道桂花社区、东山镇撒基格村、越州镇横大路、上坡、和平、三宝街道、珠街街道涌泉村、潇湘街道、沿江街道鸡街村、茨营镇。

四、项目基本概况

按照“试点先行、重点培育、示范带动、全面推进”的思路，集中打造文华街道桂花“点”、沿江街道麒麟水乡“片”、茨营镇龙潭河“带”和东山镇撒基格村、越州镇横大路、上坡、和平、三宝街道兴龙村、珠街街道涌泉村、潇湘街道沙坝村“面”等8个乡村振兴先行示范点，为全区乡村振兴探索路径，提供经验。

五、项目实施内容

1、产业兴旺。加大“三个推进”，实现“三个壮大”。“三个推进”；2、生态宜居。实施“八项工程”，实现“三个全面”“三个提高”；3、乡风文明。按照“文化好、风尚美、陋习破”的基本要求，通过“四个加强”，达到“六个明显”；4、治理有效。强化“三个作用”，实现“三个提升”。“三个作用”；5生活富裕。通过“五个推进”，实现“八个100%”，增加“四项收入”。

六、资金安排情况

区级财政预算安排325万元资金，原则上每个示范点补助40万元（具体按考核结果奖补）。

七、项目实施计划

宣传发动阶段（2022年3月10日前）。一是成立机构。各示范点成立乡村振兴先行示范点建设领导小组，设立专门工作机构，建立健全工作制度。沿江街道麒麟水乡“片”和茨营镇龙潭河“带”示范点原则上以镇（街道）为主体统筹推进工作，其余示范点原则上以村（社区）为主体推进工作。二是制订方案。各示范点制定乡村振兴先行示范点建设总体方案和特色亮点实施方案。特色亮点实施方案应把握各地的差异性、发展潜力和发展趋势，突出特色、树立典型，明确重点工作内容（应有可量化的具体指标）、资金预算、资金筹措、实施进度和责任单位，形成特色亮点工作台账。三是宣传动员。各示范点要通过群众大会、广播、电视、报刊、网络等多种形式广泛宣传乡村振兴先行示范点建设的目的和意义，提高广大干部群众的知晓率、认同感，激发干部群众参与热情、创业激情，积极营造良好氛围。

方案审批实施阶段（2021年8月10日—2022年6月30日）。2022年8月10日前，各示范点上报建设总体方案和特色亮点实施方案；8月20前，区委农村工作领导小组对各示范点建设总体方案和特色亮点实施方案进行审核；2022年5月10日前，各示范点按审定的实施方案完成试点工作，并上报整体工作总结和特色亮点工作总结。

考核验收阶段（2022年5月10日—8月31日）。各示范点在自检自查的基础上，由区委农村工作领导小组织考核验收。

八、项目实施成效

探索建立实施乡村振兴战略的体制机制和政策体系，统筹推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2022年部门预算表）

农机中心2022年预算公开报表20220210050359697.xls

监督索引号53030211032601500111