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曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年预算

公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实党中央、国务院决策部署，牢固树立新发展理念，以实施乡村振兴战略为引领，以农业供给侧结构性改革为主线，转变发展方式，构建现代畜禽养殖、动物疫病防控、动物卫生监督，兽药饲料监管、能繁母猪及育肥猪保险体系，不断增强畜牧业质量效益和竞争力，形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的高质量、可持续发展格局，更好地满足人民群众多元化的畜禽产品消费需求。负责农情市场经济信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区畜牧业生产发展情况的宣传报道工作；负责畜牧业技术培训及推广，实施科教兴农战略；负责组织畜牧业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；负责指导畜禽粪污资源的开发利用以及畜禽生物物种资源的保护和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.坚持防疫优先，将动物疫病防控作为防范畜牧业产业风险和防治人畜共患病的第一道防线，着力加强动物防疫队伍和能力建设，落实政府和养殖户的防疫责任，形成防控合力。

 2.坚持绿色发展，统筹资源环境承载能力、畜禽产品供给保障能力和养殖废弃物资源化利用能力，协同推进畜禽养殖和环境保护，促进可持续发展。

 3.坚持政策引导，优化区域布局，强化政策支持，加快补齐畜牧业发展的短板和弱项，保障畜禽产品有效供给。

 4.实施畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程，实施生猪良种补贴和牧区畜牧良种补贴，加快优良品种推广和应用，强化畜禽遗传资源保护。

 5.因地制宜推行粮改饲，增加青贮玉米种植，提高苜蓿、燕麦草等紧缺饲草自给率，促进秸秆等非粮饲料资源高效利用，调整优化饲料配方结构，促进玉米、豆粕减量替代。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

  曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算。

2022年1月在职人员编制0人，离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入796.01万元，其中：一般公共预算收入796.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少614.17万元，下降43.55%，主要原因是2022年人员经费预算（在职34人、退休29人）按编制划分到所在单位预算，项目经费由负责项目实施单位预算，不再由曲靖市麒麟区畜牧兽医局编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入796.01万元，其中:本年收入796.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款796.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少614.17万元，下降43.55%，主要原因是2022年人员经费预算（在职34人、退休29人）按编制划分到所在单位预算，项目经费由负责项目实施单位预算，不再由曲靖市麒麟区畜牧兽医局编制预算。

2021年未公开，2022年已公开。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 796.01万元。财政拨款安排支出 796.01万元，其中：基本支出12.01万元，与上年对比，减少1025.85万元，下降99%，主要原因2022年事业人员经费由编制所属单位编制预算，相应人员经费及公用经费减少；项目支出784万元，与上年对比，减少169.92万元，下降18%，主要原因2022年项目经费由负责项目实施单位预算，不再由曲靖市麒麟区畜牧兽医局编制预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

       2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.85万元，主要用于离退休人员相关费用；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.16万元，主要用于退休人员公务员医疗保险缴费支出；

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴784万元，主要用于育肥猪保险、能繁母猪保险补贴项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30201商品和服务支出-办公费0.08万元，主要用于退休人员公用经费支出；

31204对企业补助-费用补贴784万元，主要用于育肥猪保险、能繁母猪保险补贴项目支出。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.16万元，主要用于退休人员公务员医疗保险缴费支出；

30302对个人和家庭的补助-退休费10.77万元，主要用于退休人员生活补贴支出。

经济科目分组（其中：基本支出12.01万元，项目支出784万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出796.01万元，与上年对比，减少1195.77万元，下降60.04%，主要原因2022年人员经费、项目经费由人员编制单位及项目实施单位预算，不再由曲靖市麒麟区畜牧兽医局编制预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年无与省级配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

  2022年，曲靖市麒麟区畜牧兽医局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年无可用于采购的预算资金，故未编制政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年申报财政预算项目专项业务类1个，预算绩效目标如下：

生猪养殖保险补助资金784万元。2022年计划投保能繁母猪3万头，60元/头，育肥猪25万头，32元/头，按照中央财政50%、省级财政15%、市级财政5%、区级财政10%、农户自担20%的比例承担。通过项目实施，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；降低生猪死亡给养殖户造成的经济损失，极大提高了养殖户养殖积极性，稳定生猪生产，保障市场猪肉食品供给；稳定农业生产，助农增收。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区畜牧兽医局资产总额392.64万元（净值226.27万元），其中，流动资产165.02万元，固定资产227.62万元（净值61.25万元）、对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1114.23万元，减少73.94%。主要是流动资产减少1123.3万元，减少主要原因是根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站自2021年8月财务独立核算，项目经费拨付到项目实施单位管理使用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

养殖保险专项资金

二、立项依据

云财农【2020】24号

2021-2023年云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区畜牧兽医局

四、项目基本概况

麒麟区是云南省生猪调出大县之一，2021年末生猪存栏55万余头，年出栏88万头。为保障麒麟区生猪产能，稳定市场猪肉产品供给，提高养殖风险保障程度，减少疫病等因素对养殖业发展的冲击，促进养殖户收入稳定，促进乡村振兴战略实施和高原特色农业提质增效及高质量转型升级， 2022年继续实施能繁母猪、育肥保险补贴惠农政策。

五、项目实施内容

在麒麟区14个镇（街道）实施能繁母猪、育肥猪保险费财政补贴政策，经前期摸底调查， 2022年计划投保育肥猪25万头、保费800万元（32元/头）；能繁母猪3万头，保费180万元（60元/头）。

六、资金安排情况

2022年计划投保育肥猪25万头，按照育肥猪保险费财政补贴政策，中央、省、市、区（县）四级财政配套80%补助资金，农户自筹20%保费，育肥猪投保保费标准32元/头，共需保险经费800万元（中央承担50%保险补助经费400万元、省级承担15%保险补助经费120万元、市级承担5%保险补助经费40万元、区级承担10%保险补助经费80万元、农户自担20%保费160万元）；2022年计划投保能繁母猪3万头，按照能繁母猪保险费财政补贴政策，中央、省、市、区（县）四级财政配套80%补助资金，农户自筹20%保费，能繁母猪投保保费标准60元/头，共需保险经费180万元（中央承担50%保险补助经费90万元、省级承担15%保险补助经费27万元、市级承担5%保险补助经费9万元、区级承担10%保险补助经费18万元、农户自担20%保费36万元）。

七、项目实施计划

育肥猪保险每半年一个保期，上半年计划投保15万头，下半年计划投保10万头，全年计划投保25万头。能繁母猪保险一年一个保期，全年计划投保3万投保。

八、项目实施成效

项目实施预期经济效益（风险保障总额）按投保死亡比例3%计算，可为养殖户降低死亡损失624万元；投保的育肥猪、能繁母猪死亡赔付率100%，病死畜禽无害化处理率100%。通过项目实施，降低生猪死亡给养殖户造成的经济损失，极大提高了养殖养殖户养殖积极性，稳定了生猪生产，保障了市场猪肉食品供给。 

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年部门预算表.xls

监督索引号53030211032602200111