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曲靖市麒麟区林业和草原局2022年预算

公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区林业和草原局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 靖市麒麟区林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区林业和草原局是在区委、区政府领导下从事林业工作的正科级行政事业单位。负责拟订林业及其生态建设的中长期规划并组织实施，开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠调查；负责落实上级批准的林木采伐限额计划，林业系统自然保护区的监督管理；负责林业科技、科研项目攻关和林业科技成果的推广和应用；承担组织、协调、指导、监督森林防火工作及林业生态文明建设的有关工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区林业和草原局设 4 个内设机构，包括：办公室、规划财务科、生态保护管理科、森林草原灾害预防科，下属单位7个，包括：麒麟区林业有害生物防治检疫站、麒麟区农村能源环保工作站、麒麟区森林资源管理站、麒麟区林业技术推广站、麒麟区东山木材检查站、麒麟区林业局南关苗圃、麒麟区寥廓南片区管护站。

（三）重点工作概述

持续巩固国家森林城市创建成果，大力开展国土绿化，深入实施村庄绿化，森林覆盖率达48.75%，森林蓄积量400万立方米，全面完成林长制工作，组织开展麒麟区岩溶地区第四次石漠化调查工作，实施麒麟区2022年长江中上游岩溶地区石漠化综合治理人工造林2000亩、退化林修复3000亩，林业草原有害生物成灾率控制在4‰以下、无公害防治率达85%以上、测报准确率达90%以上、产地检疫率达100%。

1、坚持新发展理念，转变发展方式。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，坚持以习近平生态文明思想为指导，着力完善治理体系提升治理能力，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以全面推行林长制为抓手，加快构建系统完备、科学规范、运行有效的林草制度体系，层层压实属地主体责任，从根本上解决生态建设投资不足、重发展轻保护等问题短板。要以项目攻坚为核心，创新工作思路，积极谋划一批重点生态工程项目。要巩固拓展国家森林城市创建成果，健全完善国土绿化、森林资源管护、生态系统修复、林草法治保障等方面的制度体系，在森林草原防灭火、林政资源管理工作中，细化压实网格点、网格员责任，健全网格全覆盖，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理、群防群治能力建设，把制度优势更好地转化为治理效能，以治理体系和治理能力的现代化保障林草事业高质量发展。

2、坚持生态立林，巩固创森成果。继续开展森林村庄创建活动和“增绿”工作，以实施乡村振兴战略行动为契机，积极推进以国道、省道和县、乡道路、城市沿线绿化为重点的廊道绿化工程，重点抓好森林村庄建设和森林公园建设工作。实施以党政军义务植树为引领，开展建设“互联网+全民义务植树”试点，建立“互联网+全民义务植树”基地。认真贯彻国家关于营造林项目管理的新政策、新要求，做到精准上图，确保资金计划与图斑管理同步到位、同步落实。

3、坚持荒山造林，恢复面山植被。持续推进城市面山生态修复治理工程，以城市东面山生态修复为重点，采取工程措施和生物措施结合的手段，先易后难分阶段对城市面山进行生态修复综合治理，通过荒山造林、幼林抚育、退化草原修复等方式，形成以“近自然”修复为主的生态系统，确保城市面山生态植被得到恢复，区域生态功能得到提升，保持水土、美化环境、改善生态、彰显城市魅力，提升城市形象和品质，促进城市的可持续发展。

4、坚持产业强林，促进生态脱贫。一是巩固提升优势产业，利用提质增效技术切实解决种植和管理方面的问题，加快推进核桃品种改良，不断提高生产和管理水平，力争木本油料产业实现良好的生态效益和经济效益。二是因地制宜发展林下经济。认真贯彻落实《云面省林下种植林地利用规范》，进一理清林下经济发展思路，积极鼓励企业及大户，在确保林业生态安全的前提下，在自有、流转或承包经营的人工商品林地下发展林下种养殖，盘活林地资源。三是积极育新兴林产业。以森林公园、自然保护区森林村庄等生态景观为依托，打造一批森林生态旅游示范点，形成一批森林人家，森林庄园，推动传统产业转型升级。四是坚持巩固生态脱贫成果与乡村振兴有效衔接。着力打通“绿水青山向金山银山”转化通道，充分发挥林业草原部门落实生态建设的主体作用，继续把“森林管护扶贫”、“林业项目扶贫”、“生态产业扶贫”、“生态旅游扶贫”等模式与乡村振兴实现融合发展，最大限度把林业草原重点工程、重点项目和惠农政策向脱贫镇（街道）倾斜，巩固生态脱贫人口持续增收。

5、坚持改革兴林，夯实发展基础。紧紧围绕机构改革后的新职能新使命，促进职能整合、人员融合，不断激发林业草原工作活力。一是要进一步压实镇 （街道）属地责任。各镇（街道）原林业站工作人员，多数长期在基层一线从事林业工作，对辖区内林情、社情熟悉，要优先保留从事林业草原工作，确保各项林业和草原生产任务按质、按量完成。二是要结合下步事业单位机构改，进一步整合优化人员结构，畅通专业技术人员职称晋升渠道。三是要加大对行政执法人员的培训力度，按标准落实办案经费、办案车辆等基本保障，确保依法依规办案。

6、坚持依法治林，保护林草资源。一是扎实抓好森林草原防灭火工作。认真落实森林草原防灭火目标责任制，建立健全森林草原防灭火工作联动机制，大力推广使用“互联网+督查”及“防火码”，加强镇（街道）、村专业或半专业扑火队伍建设，着力提升森林草原火灾防控能力和扑火抢险救灾能力。二是扎实做好林业草原生物灾害防治工作。加大对松叶蜂类、核桃病虫害等二类生物灾害治理，对核桃、花椒等主要经济林有害生物实施无公害治理，加强草原鼠害、草原病虫害和毒害草综合治理，严防松材线虫、红火蚁等重大林业检疫性有害生物入侵扩散。三是依法依规做好林业草原资源管理。认真梳理拟规划实施的国家、省、市、区重大工程、重要民生项目，提前介入，主动服务，做好政策宣讲，确保重点项目建设使用林地、草地需求，坚决杜绝未批先建、少批多占等违法行为发生。四是扎实推进自然保护地整合优化工作。根据要求进一步做好自然保护地整合优化细节调整，积极与第三方技术单位做好协调沟通，全面统筹做好区域内自然保护地的调整工作。五是加强野生动植物保护力度。广泛开展野生动植物保护宣传教育活动，不断增强群众保护野生动植物资源的法治观念，最大限度减少人为对生物多样性造成的破坏和威胁。坚决贯彻禁食野生动物决定，指导野生动物驯养繁殖企业和农户的转型转产。认真开展打击破坏野生动物和森林资源违法犯罪专项行动，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为，切实加强对珍稀濒危野生动植物的保护力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 13人，事业编制31人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（其中10人为退伍安置）

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入3493.73万元，其中：一般公共预算3493.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加601.07万元，增长率为20.78%，主要原因是本年新增重点区域生态保护和修复、面山生态治理等项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3493.73万元，其中:本年收入3493.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3493.73万元（本级财力1674.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助1818.79万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加601.07万元，增长率为20.78%，主要原因是本年新增重点区域生态保护和修复、面山生态治理等项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3493.73万元。财政拨款安排支出 3493.73万元，其中：基本支出837.3万元，与上年对比减少168.12万元，下降率为16.72%，主要原因是2022年未将行政人员每人2000元、事业人员每人1500的绩效奖纳入预算；项目支出2656.43万元，与上年对比增加769.19万元，增长率为40.76%，主要原因是本年新增重点区域生态保护和修复、面山生态治理等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501-行政单位离退休88.04万元，主要用于发放离退休人员工资、遗属生活费；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.61万元，主要用于缴纳养老保险；

 2089999-其他社会保障和就业支出3.99万元，主要用于缴纳失业保险和工伤保险。

2101101-行政单位医疗27.65万元，主要用于缴纳医疗保险；

2101103-公务员医疗补助9.92万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2110501-森林管护163.00万元，主要用于天然林管护；

2110699-其他退耕还林还草支出168万元，主要用于陡坡地治理、新一轮退耕还林补助；

2119999-其他节能环保支出210万元，主要用于草原生态修复治理；

2130201-行政运行575.87万元，主要用于发放人员工资及日常公用经费；

2130205-森林资源培育430万元，主要用于点区域生态保护和修复、政策到期退耕还林地抚育；

2130209-森林生态效益补偿820.39万元，主要用于森林生态效益补偿专项资金；

2130234-林业草原防灾减灾50.00万元，主要用于森林草原防灭火工作专项经费；

2130299-其他林业和草原支出270.00万元，主要用于面山生态治理及修复；

2130803-农业保险保费补贴39.04万元，主要用于支付森林火灾保险;

2210201-住房公积金54.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金;

2210203-购房补贴1.58万元，主要用于发放职工购房补贴

2240299-其他森林消防救援事务支出506.00万元，主要用于森林消防队伍管养;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资227.09万元（其中：基本支出226.07万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴269.04万元（其中：基本支出269.04万元）；

30103工资福利支出-奖金17.2万元（其中：基本支出17.2万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费75.61万元（其中：基本支出75.61万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.65万元（其中：基本支出27.65万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.28万元（其中：基本支出2.28万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.99万元（其中：基本支出3.99万元）；

30113工资福利支出-住房公积金54.64万元（其中：基本支出54.64万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出12.03万元（其中：基本支出12.03万元）；

30201商品和服务支出-办公费100.94万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出85.82万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费1191.14万元（其中：项目支出1191.14万元）；

30226商品和服务支出-劳务费805.47万元（其中：项目支出805.47万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费480.00万元（其中：项目支出480.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.46万元（其中：基本支出5.46万元）；

30229商品和服务支出-福利费11.38万元（其中：基本支出11.38万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用15.48万元（其中：基本支出15.48万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费79.57万元（其中：基本支出79.57万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助7.93万元（其中：基本支出7.93万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助7.64万元（其中：基本支出7.64万元）；

30399对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助1.58万元（其中：基本支出1.58万元）；

 31019资本性支出-其他交通工具购置94.00万元（其中：项目支出94.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3493.73万元，与上年对比增加601.07万元，增长率为20.78%，主要原因是本年新增重点区域生态保护和修复、面山生态治理等项目。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区林业和草原局无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区林业和草原局无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区林业和草原局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区林业和草原局无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区林业和草原局无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区林业和草原局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区林业和草原局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额595万元，其中：政府采购货物预算595万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.2万元，较上年减少0.29万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区林业和草原局2022年公务接待费预算为3.3万元，较上年减少0.09万元，下降2.65%，国内公务接待批次为68次，共计接待665人次。

减少的原因是曲靖市麒麟区林业和草原局本着厉行节约的原则，严格遵守接待审批制度，严控公务接待费支出。（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为5.9万元，较上年减少0.2万元，下降3.28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.9万元，较上年减少0.2万元，下降3.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因是曲靖市麒麟区林业和草原局本着厉行节约的原则，从严控制和压缩公车运行支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区林业和草原局2022年预算项目共计11个，预算金额2656.43万元，预算项目均已编报项目绩效目标，详见表9（项目支出绩效目标表（本级下达））；其中重点项目1个，为森林消防大队管养专项经费，预算金额为506万元。森林消防大队管养专项经费的项目绩效目标是：有效预防和控制森林草原火灾，最大限度减少森林草原火灾损失，保障人民群众生命财产和生态安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区林业和草原局2022年机关运行经费安排35.57万元，与上年35.94万元对比，减少0.37万元，下降1.03%，主要原因是2022年退休一人，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区林业和草原局资产总额1803.04万元（净值1021.6万元），其中，流动资产349.9万元，固定资产1453.13万元、净值671.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少407.16万元，主要是流动资产减少445.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区林业和草原局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

森林消防大队管养专项经费

二、立项依据

《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区林业和草原局

四、项目基本概况

区森林消防大队为全区季节性专业森林消防队伍。以保护辖区森林资源安全、预防和扑救森林火灾为主要任务。严格有建制、有保障、有营区，集中食宿，准军事化管理，按照政治合格、纪律严明、作风过硬、训练有素、管理规范、装备精良、快速反应、能征善战的要求建队。队伍经过严格的扑火技战术技能、安全避险培训和体能训练，具有较强的扑火技能，成为全区扑救森林火灾的骨干力量。

区森林消防大队按100人的规模组建，分10个班，每班10人。其中：1-4班为一分队，5-8分队为二分队，9班为驾驶班，10班为后勤保障班。设置大队长1名、教导员1名、分队长2名，班长10名、副班长10名。

五、项目实施内容

结合全区实际，麒麟区森林防火指挥部需组建一支100人的季节性专业森林消防队伍，作为全区扑救森林草原火灾的骨干力量。

六、资金安排情况

1、人员工资：人均3300元/人/月，共198万元；

2、人员餐费：人均40元/人/天，共72万元；

3、人员被服费：人均3000元/人，共30万元；

4、防护装备：人均3500元/人，共35万元；

5、燃油费：20万元；

6、修理费：50万元；

7、水电费：20万元；

8、人员意外伤害险：20万元；

9、其他费用：61万元。

七、项目实施计划

根据实际情况，按月按需拨付，总额不超预算。

八、项目实施成效

有效预防和控制森林草原火灾，最大限度减少森林草原火灾损失，保障人民群众生命财产安全和生态安全。

曲靖市麒麟区林业和草原局2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区林业和草原局2022年部门预算表）

附件2-3.部门预算公开样表-麒麟区林业和草原局20220214105619288.xls

监督索引号53030211032700111