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 曲靖市麒麟区水务局2022年

预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区水务局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区水务局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市水行政方针、政策和法律法规；拟定全区水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并监督实施。 

2.拟定全区水务工作发展战略的中长期规划及年度计划；编制辖区内江河流域规划和指导协调流域的有关专业规划，并监督实施。 

3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟定全区和跨乡(镇)、街道中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担辖区内重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处辖区内的水事纠纷。

4.拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。 

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。 

6.拟定水务行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。 

7.组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织并负责全区中小型水利项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承办水务综合统计工作；负责组织区管水工程建设项目的验收；负责在建水工程的招标及施工建设管理工作。 

8.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、湖及河口、滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重点水利工程；负责指导水库大坝安全监管。 

9. 管理和指导农村乡（镇）、街道水务，农村饮水和乡镇供水以及农田水利基本建设工作。 

10.承办区政府水土保持委员会日常事务，负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。 

11.负责水务系统的科技推广和职工教育，加快人才培养，指导队伍建设。 

12.承办区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对辖区内的江河、湖泊、堤、坝、闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承办有关抗旱、蓄水业务；归口管理全区江河治理、水毁工程修复等工作。 

13.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作 。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：内设局领导、综合办公室、规划计划及工程建设管理科、水资源与水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御及工程运行管理科，抗旱防洪服务中心、水利水电技术推广培训中心、农水服务中心、水土保持站、水利水保执法站、水利水电建设项目计划规划站、水利水电勘察设计研究所、水利水电工程定额管理站、水利水电工程质量检测站、水利水电工程施工队、河长办、直属水务所、白泥坡水库管理所、石灰窑水库管理所、陡山水库管理所、麦地闸管理所，东关闸管理所、青峰水库管理所、黄泥堡水库管理所、老虎山水库管理所，磨盘山水库管理所、两江闸管理所。

曲靖市麒麟区水务局为一级单位，所属单位为：白泥坡水库管理所、石灰窑水库管理所、陡山水库管理所、麦地闸管理所，东关闸管理所、青峰水库管理所、黄泥堡水库管理所、老虎山水库管理所，磨盘山水库管理所、两江闸管理所。

  （三）重点工作概述

2022年水务工作的主要目标是：加强基础性重大水利工程建设、夯实乡村振兴的水利基础、加强水资源保护和水生态修复、防范化解水旱灾害风险、抓好党的建设，保障全区水安全，满足人民群众日益增长的持续水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化需求，为全区经济社会高质量发展提供水利保障。

1.进一步加强重大水利工程建设。加快推进龙潭河水库坝顶公路及外坝坡打造等后续附属工程建设，完成水库灌区管道工程建设，做好向三宝水厂和越州工业园区供水调度工作。认真研究各级投资政策，积极争取中央、省、市资金支持，启动龙潭河、潇湘江综合治理工程建设。做好南盘江（麒麟段）堤防建设、湾子冲水库新建、法浪水库新建等项目前期工作，积极争取投资4.4亿元的国家第四批水系连通及水美乡村建设试点项目，切实抓住政策机遇扩大投资规模。

2.进一步夯实乡村振兴水利基础。结合乡村提兴，提升农村供水保障能力，巩固拓展水利脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。积极争取省、市项目资金支持，加快推进茨营中型灌区建设以及麒麟区城乡供水一体化建设，持续推进三宝水厂管网工程建设以及东山独木水厂、东山北片区水厂等大水厂建设，争取上级项目支持，加快推进各类农村饮水安全巩固提升工程建设。同时，不断健全完善农村饮水长效运行机制，推动各类饮水工程运行管理长效化、水费收缴常态化、应急处置专业化。

3.进一步加强水资源保护和水生态修复。进一步发挥河湖长牵头抓总的制度优势，落实“点对点、长对长”河湖问题整改责任机制，推动河湖清违清障常态化、制度化。持续开展“三查三清”河长清河行动，常态化抓好河道保洁工作。按照《麒麟区水环境生态治理工作方案》确定的目标，分批次分阶段开展水环境治理。全域化、高品质推进美丽河湖建设，力争创成10条市级、省级美丽河湖。全面加强水土保持监管，坚决遏制人为水土流失，做好麒麟区潇湘观音洞小流域综合治理工程前期工作，启动潇湘大营小流域综合治理工程建设，治理水土流失面积16.5平方公里。落实最严格水资源管理制度，持续推进取水口整改达标及取用水户规范化管理等工作，健全节水标准，加强定额使用，继续开展节水型机关、学校、公共机构和县域节水型社会达标创建。

4.进一步防范化解水旱灾害风险。强化汛期检查督查，全面排查度汛安全隐患。从严落实水库安全度汛“三个责任人”和“三个重点环节”，强化监测预报预警加强会商研判，精准调度水利工程，不断提高水旱灾害风险防控能力。完成青峰水库除险加固和8座小（二）型水库除险加固等工程建设，做好5座小（二）型水库除险加固前期工作，加快推进东关闸、向阳闸等河闸除险加固前期工作，不断提升工程建设、质量、安全、运行水平，夯实防汛基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位4个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制 13人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有114人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助36人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 58人，其中： 离休 0人，退休 58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入7792.11万元，其中：一般公共预算收入7792.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了5337.10万元，增长217.40%，主要原因是增加了中央省级水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7792.11万元，其中:本年收入7792.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7792.11万元（本级财力2192.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），上级补助5600万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了5337.10万元，增长217.40%，主要原因是增加了中央省级水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7792.11万元。财政拨款安排支出7792.11万元，其中，基本支出1464.07万元，与上年对比减少133.38万元，减少了8.35%，主要原因为在职人员退休、调出，机关事业单位医疗保险费预算基数变更；项目支出6328.04万元，与上年对比增加了5470.48万元，增加了637.91%，主要原因是增加了中央省级水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休费支出138.29万元，主要反映事业单位退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.34万元 ，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出59.50万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

2089999其它社会保障和就业支出7.88万元，主要反映失业保险、工伤保险支出；

2101101行政单位医疗保险34.50万元，主要反映机关单位医疗保险支出；

2101102-事业单位医疗17.24万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助16.67万元，主要反映公务员医疗补助支出；

2130301行政运行960.03万元，主要反映机关事业单位工资福利支出、商品服务支出；

2130302一般行政管理事务300万元，主要反映非税收入列支补助收入支出；

2130305水利工程建设5368.04万元，主要反映水利工程建设支出；

2130306水利工程运行与维护630万元，主要反映水利工程运行与维护项目支出；

2130312水质检测30万元，主要反映全区水质检测支出；

2210201住房保障支出95.58万元，主要反映职工住房公积金支出；

2210202购房补贴2.04万元，主要反映职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资403.86万元（其中：基本支出403.86万元，项目支出0万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴427.66万元（其中：基本支出427.66万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金30.6万元（其中：基本支出30.6万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工22.85万元（其中：基本支出22.85万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费132.33万元（其中：基本支出132.33万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费59.5万元（其中：基本支出59.5万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费51.75万元（其中：基本支出51.75万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.87万元（其中：基本支出7.87万元，项目支出0万元）;

30113工资福利支出-住房公积金”95.58万元（其中：基本支出95.58万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费328.97万元（其中：基本支出28.97万元,项目支出300万元）；

30213商品和服务支出-维护费”30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）；

30228商品和服务支出-工会经费9.56万元（其中：基本支出9.56万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费19.91万元（其中：基本支出19.91万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费13.92万元；

30302对个人和家庭的补助-退休费128.39万元（其中：基本支出128.39万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助9.01万元（其中：基本支出9.01万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助12.68万元（其中：基本支出12.68万元，项目支出0万元）；

30399对个人和家庭的补助-购房补贴2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）；

30905资本性支出（基本建设）-基础设施建设4468.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出4468.04万元）;

31005资本性支出-基础设施建设”1530万元（其中：基本支出0万元，项目支出1530万元）;

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7792.11万元，与上年对比增加了5337.10万元，增长217.40%，主要原因是增加了中央省级水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区水务局2022年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区水务局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区水务局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区水务局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区水务局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区水务局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区水务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明                                                       

曲靖市麒麟区水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.80万元，比上年减少0.1万元，下降了1.11%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区水务局2022因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区水务局2022年公务接待费预算为5.20万元，较上年减少0.1万元，下降了1.81%，国内公务接待批次为59次，共计接待1000人次。

增减变化原因严格按照麒麟区公务接待管理制度、中央八项管理规定等制度的要求进行公务活动接待，公务接待经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区水务局2022年公务用车运行维护费为3.60万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况项目名称

（一）加快推进麒麟区龙潭河河道治理项目。曲靖市水务局已经批复龙潭河太平桥至南盘江交汇口段11.53公里；龙潭河水库至邙山段8.13公里，堤防治理项目。2022年1月开工，批复工期12个月。预计2022年12月竣工。该项目实施单位为麒麟区茨营镇人民政府，工程概算投资4507.61万元。本年度区本级预算附着物补偿费368.04万元。项目实施后，河道防洪标准提高到10年一遇，保护沿岸6.5万人和3.55万亩耕地的防洪安全。

（二）抓好麒麟区潇湘江治理项目。曲靖市水务局已经批复潇湘水库至犀牛塘段治理工程。治理堤防8.1公里。2022年1月开工，批复工期12个月。预计2022年12月竣工。该项目实施单位为麒麟区潇湘街道，工程概算投资2158.11万元。项目实施后，河道防洪标准提高到30年一遇，堤防工程级别为3级，保护沿岸27.1万人和10万亩耕地的防洪安全，多年平均减免洪灾损失207.5万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区水务局2022年机关运行经费安排58.44万元，与上年对比，增加17.93万元，增长44.26%，主要原因分析原是东关闸管理所、青峰水库管理所、黄泥堡水库管理所、老虎山水库管理所2021年预算只有其他工资福利支出科目，2022年预算到每个收支科目，相应的机关运行经费可提取。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区水务局资产总额7062.35万元（净值6138.38万元），其中，流动资产276.54万元，固定资产2917.51万元、净值1994.12万元，在建工程3866.81万元，无形资产1.49万元、净值0.91万元。与上年相比，本年资产总额增加2171.26万元，其中固定资产增加567.52万元，在建工程增加2037.03，流动资产减少433.29万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区水务局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

麒麟区龙潭河河道治理项目

二、立项依据

曲水规计【2021】8号和10号

三、项目实施单位

麒麟区龙潭河河道治理工程建设管理处

四、项目基本概况

麒麟区龙潭河河道治理项目包含2段。一是龙潭河太平桥至南盘江交汇口段11.53公里；二是龙潭河水库至邙山段8.13公里，堤防治理项目。2022年1月开工，批复工期12个月，预计2022年12月竣工。工程概算投资4507.61万元。本年度区本级预算附着物补偿费368.04万元。

五、项目实施内容

新建堤防工程19.66公里，水闸工程29.44米，护岸工程725米，排涝工程更换涵管5处，新建涵管1处。

六、资金安排情况

工程概算投资4507.61万元，到位中央资金1320元。

七、项目实施计划

该项目2022年1月开工，计划2022年12月31日前主题工程完工，2023年6月30日前完成验收。

八、项目实施成效

项目实施后，河道防洪标准提高到10年一遇，保护沿岸6.5万人和3.55万亩耕地的防洪安全。

曲靖市麒麟区水务局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

麒麟区潇湘江治理项目

二、立项依据

曲水规计【2021】16号

三、项目实施单位

麒麟区潇湘江治理工程建设管理处

四、项目基本概况

麒麟区潇湘江治理工程，治理堤防8.1公里。2022年1月开工，批复工期12个月，预计2022年12月竣工。工程概算投资2158.11万元。

五、项目实施内容

新建堤防工程8.1公里，新建排涝口12座，清淤疏浚1.8公里。

六、资金安排情况

工程概算投资2158.11万元，到位中央资金647万元。

七、项目实施计划

该项目2022年1月开工，计划2022年12月31日前主题工程完工，2023年6月30日前完成验收。

八、项目实施成效

项目实施后，河道防洪标准提高到30年一遇，堤防工程级别为3级，保护沿岸27.1万人和10万亩耕地的防洪安全。

曲靖市麒麟区水务局2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区水务局2022年部门预算表）

监督索引号53030211033400111

麒麟区-Y-6-曲靖市麒麟区水务局20220211024333330.xls

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