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曲靖市麒麟区民政局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区民政局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区民政局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

2.拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理实施意见，导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报麒麟区行政区划设立、撤销、命名、变更等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。

6.贯彻落实婚姻管理政策，负责辖区内婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室。负责机关电文、会务、机要、安全、保密、档案、信访、督办和办公自动化工作；负责全区民政系统目标管理考核工作；负责局机关和所属单位机构编制、组织人事、意识形态、机关党建、统战和纪检工作；

2.基层政权与区划地名科。指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设的业务工作；指导、督促对基层政权和基层自治组织建设相关法律法规的贯彻落实；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。

3.社会救助科。负责城乡居民最低生活保障救助工作；负责对虚报、隐瞒、伪造等手段骗取城市低保待遇的当事人依法进行处罚；负责权限内社会救助、五保供养等各项作的核查和监督。

4.社会事务科。负责《中华人民共和国收养法》规定的收养登记调查核实及协议解除收养关系的调查核实；承担城市“三无”人员（无家可归、无依无靠、无生活来源）收养工作；承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

5.社会组织管理和执法监督科。按照《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》做好对权限内登记的社会组织的管理、监督、年度检审工作；拟订促进慈善事业发展政策，负责全区慈善救助工作，指导社会捐助工作；负责地方性社会团体成立、变更、注销登记申请的调查核实。

6.计划财务科。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，参与区级民政事业建设项目论证、评审和监管工作；拟订全区民政事业经费管理办法；承担区级民政经费管理工作，编报本部门预算、决算，负责机关及所属单位财务会计制度建设，负责机关和所属单位基建技改投资、物资计划和国有资产管理工作；承担全区民政统计工作。

7.殡葬管理科。拟订全区殡葬事业发展规划，贯彻落实国家、省、市、区殡葬管理的政策法规，推进殡葬改革；指导殡葬事业单位管理，推行殡葬改革工作，指导督促各镇（街道）开展殡葬管理工作。

所属单位6个，分别是：

麒麟区民政局机关

麒麟区殡葬管理所

麒麟区救灾扶贫基金会

麒麟区救助管理站

麒麟区第一社会福利院

麒麟区殡仪馆

（三）重点工作概述

1.在聚焦脱贫攻坚上，衔接乡村振兴抓好三项保障。一是做好兜底保障。注重普惠性、基础性、兜底性，加强社会救助资金监管力度，做到与乡村振兴工作相衔接。二是做好信息数据保障。加强与部门沟通协调，发挥部门联动作用，每月与区乡村振兴局进行数据交换，将社会救助对象与区乡村振兴局提供的建档立卡户信息进行比对，以数据核查和实地调查相结合，把好兜底入口关。三是做好机制保障。严格落实近亲属备案制度和定期签到制度，坚持“零容忍”态度，集中治理“人情保”“关系保”“错保”“漏保”，认真开展低保对象核查，加强动态管理工作；完善低保投诉举报和快速处理机制，通过政务网公开、政务大厅发布等形式公布各级低保投诉举报电话，对各类群众反映问题和舆情做到第一时间调查核实，第一时间反馈答复。

2.在聚焦特殊群体上，分类施策做好四项服务。一是服务好老年人。加快农村敬老院改造提升，推动养老机构改革创新，探索市场收费运行模式，有效提升镇（街道）敬老院的管理水平和服务能力，提高公办养老服务机构保基本兜底线的能力和质量；加快养老项目建设，进一步探索“公建民营”、“民办公助”的养老新模式，鼓励利用政府闲置资源开办养老院，积极推动麒麟区养老综合服务中心建设；建设居家养老服务设施骨干网，计划投资1500万元新建或改扩建6个街道级居家养老服务中心；计划投资800万元，新建3个居家养老服务中心，开展新建小区和老旧小区配套养老服务设施专项治理，积极推动居家适老化改造，对生活困难的高龄、残疾、失能老年人改造50户。二是服务好未成年人。计划投资100万元，以奖代补32个儿童之家，加快推进示范儿童之家创建活动，进一步健全和完善未成年人关爱服务体系，确实发挥儿童之家关爱保护未成年人的平台和阵地作用，示范引领，着力提升各村(社区)儿童之家运营管理服务能力。三是服务好残疾人。完成残疾人“两项补贴”的审批发放工作，逐步改善基本生活，做到“残有所养、残有所依”。四是服务好流浪乞讨人员。着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理、干部队伍建设等环节建机制、压责任、提质量、优服务。

3.在聚焦群众关切上，统筹联动推进四项工作。一是继续深化殡葬改革。围绕“巩固、规范、提升”的工作思路，在确保火化率和入公墓安葬率两个100%的基础上，进一步加强殡仪服务机构管理，提高殡仪服务质量；进一步规范公墓和殡仪服务收费，减轻群众丧葬负担；加大殡葬移风易俗力度，积极倡导节俭丧事新风；加大“三沿六区”治理力度，巩固“三墓”整治成果；扎实推进殡葬殡葬业价格秩序及殡葬市场专项整治，持续规范殡葬服务市场；加强殡葬改革信息化建设，切实提升殡葬改革水平。二是深化三社联动工作。建立社会组织“红黑名单”信用信息列入和退出机制，筹划全区社会组织等级评估；依托城市党建及麒麟区社会组织孵化基地，开展社会组织培育和专业社工人才培训，加大政府购买服务能力，引进或孕育一批有影响力的社会组织，计划投资141万元，实施“三社联动”项目10个。三是提升区域治理现代化水平。继续推广建立社区治理服务模式，继续做好村（社区）干部联审工作，及时反馈、核查、处理线索；推进5个村、组办公用房建设。四是加强专项社会行政事务管理。推进麒麟区第二次全国地名普查成果转化工作，结合创建全国文明城市，完成好道路命名、界线联检等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个（麒麟区殡仪馆）。财政全额供给单位中行政单位1个（麒麟区民政局机关）；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个（麒麟区殡葬管理所，麒麟区扶贫基金会，麒麟区救助站，麒麟区第一社会福利院，）。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制16人，事业编制55人，无工勤人员编制。在职实有71人，其中：财政全额补助50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障21人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。其中民政局机关实有在编车辆3辆，救助管理站属于全额拨款事业单位，公车未纳入车改范围，实有车辆1辆，麒麟区殡仪馆属于自收自支事业单位，公车未纳入车改范围，实有车辆2辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入17270.12万元，其中：一般公共预算收入17270.12万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1101.9万元，增长6.81%，主要原因为本年度增加养老机构运营补助项目，导致本年度预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入17270.12万元，其中:本年收入17270.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17270.12万元（本级财力17270.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1101.9万元，增长6.81%，主要原因为本年度增加养老机构运营补助项目，导致本年度预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出17270.12万元。财政拨款安排支出 17270.12万元，其中：基本支出11501.62万元，与上年对比减少1394.25万元，下降10.8%，主要原因为：1.2022年城乡社会救助人员实行动态管理，人员减少，城乡社会救助工作经费减少；2.在职人员工资及社保基数下调，导致在职人员经费减少。项目支出5768.5万元，与上年对比增加2496.15万元，增长76.28%，主要原因为本年度增加养老机构运营补助项目，导致本年度项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012999其他群众团体事务支出215万元，主要用于三社联动补助项目支出；

2080201行政运行支出203.78万元，主要用于民政局机关人员经费及公用经费；

2080207行政区划和地名管理经费支出4.00万元，主要用于区划地名建设工作经费支出；

2080208基层政权建设和社区治理支出674.00万元，主要用于村（社区）办公用房建设支出；

2080299其他民政管理事务支出1948.49万元，主要用于民政局下属单位扶贫基金会人员经费及公用经费以及养老机构建设补助经费支出；

2080502事业单位离退休97.06万元，主要用于民政局及下属单位退休人员退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.71万元，主要用于民政局及下属单位养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.00万元，主要用于民政局及下属单位退休人员及调出人员职业年金纪实支出；

2080801死亡抚恤1100.00万元，主要用于行政事业单位死亡人员死亡抚恤金支出；

2081001儿童福利215.04万元，主要用于麒麟区户籍的孤儿基本生活补助；

2081002老年福利60.00万元，主要用于麒麟区涉老社团涉老工作经费支出；

2081004殡葬2977.5万元，主要用于殡葬改革后的惠民殡葬补助及公益性公墓建设资金；

2081005社会福利事业单位122.95万元，主要用于民政局下属单位人员经费及公用经费支出；

2081107残疾人生活和护理补贴862.8万元，主要用于麒麟区户籍的残疾人生活补助和护理补助；

2081901城市最低生活保障金支出4905.00万元，主要用于麒麟区户籍的城市低保对象救济费支出；

2081902农村最低生活保障金支出2776.08万元，主要用于麒麟区户籍的农村低保对象救济费支出；

2082002流浪乞讨人员救助支出128.49万元，主要用于民政局下属单位救助站人员经费及流浪乞讨人员救助经费支出；

2082101城市特困人员救助供养支出34.20万元，主要用于60年代精简人员及城市特困人员救济费支出；

2082102农村特困人员救助供养支出741.74万元，主要用于农村特困人员救济费支出；

2082502其他农村生活救助20.00万元，主要用于及“两案”刑满释放人员生活补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出3.46万元，主要用于机关及下属单位工伤保险及失业保险缴费支出；

2101101行政单位医疗9.51万元，主要用于民政局医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗17.45万元，主要用于民政局下属单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助10.90万元，主要用于民政局及下属单位公务员医疗补助保险缴费支出；

2210201住房公积金48.51万元，主要用于民政局及下属单位住房公积金缴费支出；

2210203购房补贴1.46万元，主要用于本单位未享受福利房在职人员购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资196.63万元（其中：基本支出196.63万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴214.05万元（其中：基本支出214.05万元）；

30103工资福利支出-奖金14.88万元（其中：基本支出14.88万元）；

30107工资福利支出-绩效工资28.21万元（其中：基本支出28.21万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费66.72万元（其中：基本支出66.72万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费26.00万元（其中：基本支出26.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.96万元（其中：基本支出26.96万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.01万元（其中：基本支出2.01万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.46万元（其中：基本支出3.46万元）;

30113工资福利支出-住房公积金48.51万元（其中：基本支出48.51万元）;

30199工资福利支出-其他工资福利支出0.61万元（其中：基本支出0.61万元）。

30201商品和服务支出-办公费195.14万元（其中：基本支出14.14万元，项目支出181.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费13.00万元（其中：项目支出13.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费3.00万元（其中：，项目支出3.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：项目支出1.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费4.00万元（其中：项目支出4.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费200.00万元（其中：项目支出200.00万元）；

30213商品和服务支出-委托业务费341.00万元（其中：项目支出341.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.83万元（其中：基本支出4.83万元）；

30229商品和服务支出-福利费10.06万元（其中：基本支出10.06万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用15.36万元（其中：基本支出15.36万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费111.24万元（其中：基本支出91.24万元，项目支出20万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助12953.30万元（其中：基本支出10725.80万元，项目支出2227.50万元）

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助8.88万元（其中：基本支出8.88万元）；

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助1.46万元（其中：基本支出1.46万元）；

31002资本性支出-办公设备购置6.00万元（其中：项目支出6.00万元）

31003资本性支出-专用设备购置600.00万元（其中：项目支出600.00万元）

31005资本性支出-基础设施建设2175.00万元（其中：项目支出2175.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出17270.12万元，其中：基本支出11501.62万元，与上年对比减少1394.25万元，下降10.8%，主要原因为：1.2022年城乡社会救助人员实行动态管理，人员减少，城乡社会救助工作经费减少；2.在职人员工资及社保基数下调，导致在职人员经费减少。项目支出5768.5万元，与上年对比增加2496.15万元，增长76.28%，主要原因为本年度增加养老机构运营补助项目，导致本年度项目支出预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区民政局2022年无政府性基金预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区民政局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区民政局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区民政局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区民政局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区民政局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区民政局无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.60万元。其中：政府采购货物预算11.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.96万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区民政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区民政局2022年公务接待费预算为0.32万元，对比上年无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

本单位按照麒麟区公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相比上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区民政局2022年公务用车购置及运行维护费为13.64万元，对比上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.64万元，较上年增加0万元，增长0%；对比上年无变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

本单位按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区民政局2022年申报财政预算项目共21个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目21个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计16.00万元，其中：专项业务类12个，民生类6个，事业发展类3个；完成项目绩效目标编报项目21个，合计预算金额5768.5万元，

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区民政局2022年局机关（本级)1家行政单位的机关运行经费安排26.89万元，与上年对比减少2.88万元，下降9.6%，主要原因为本年度预算统计口径调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，麒麟区民政局资产总额1591.83万元（净值1163.11万元），其中，流动资产343.6万元，固定资产1143.26万元；净值722.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产104.97万元；净值97.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少131.43万元，其中固定资产增加404.12万元,。处置房屋建筑物0平方米，账面原值减少535.55万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区民政局2022年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

城乡居民殡葬补助项目

二、立项依据

按照《曲靖市麒麟区殡葬管理实施细则》（麒区政发〔2016〕63号）、《曲靖市麒麟区人民政府关于惠民五项基本服务包干价调整的批复》（麒区政复〔2019〕42号）文件要求执行。

三、项目实施单位

麒麟区民政局。

四、项目基本概况

2022年火葬区实现全覆盖，为顺利实施殡葬改革，没有享受一次性抚恤金和丧葬费的城乡居民，实行惠民殡葬。

五、项目实施内容

麒麟区未享受一次性抚恤金和丧葬费的城乡居民死亡后，火化入公墓安葬实施惠民补助。

六、资金安排情况

2022年麒麟区本级安排一般公共预算财政拨款1500.00万元。

七、项目实施计划

麒麟区民政局严格按审核审批实际人数造册登记发放。

八、项目实施成效

预计麒麟区范围火化率达到100%，骨灰盒100%入公墓集中安葬，节地生态安葬比例达35%

曲靖市麒麟区民政局2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区民政局2022年部门预算表）

麒麟区民政局2022年部门预算表.xls

监督索引号53030212031400111