监督索引号53030218036000000

目录

第一部分 曲靖市麒麟职业技术学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟职业技术学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟职业技术学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持社会主义办学方向，全国实施素质教育，坚持“使无业者有业、有业者乐业”的办学理念，坚持“以质量求生存、以就业为导向、以科研促发展”的办学思路。

2.重视和加强学生的思想品德教育工作，坚持以“五爱”教青为基本内容，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，以基础道德和日常行为规范教育为基础，使受教育者成为德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.把教学工作作为中心工作，实行国家教育教学标准，努力提高教育教学质量。

4.开展群众性的体育锻炼活动，重视卫生工作，增强师生体质，保护师生的身心健康。

5.开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

6.致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、业务素质优良并具有奉献和创造精神的教师队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：领导决策机构、执行机构。内设机构情况如下：

1.领导决策机构

校务委员会。由校长主持，学校的党政校级正副职人员参加，审议和决定学校的重大事项。根据需要和可能，在有影响的校友和社区人员中聘任校务委员，参与学校管理。

党组织。中共曲靖市麒麟职业技术学校委员会是中国共产党在学校的基层组织，起政治核心和战斗堡垒作用，对校长工作和学校整个行政工作进行监督，以保证党的路线、方针、政策在学校得以正确贯彻执行，确保学校办学的社会主义方向。

校长办公会。由校长负责召集和主持，学校中层正副职人员和其他有关处室、组负责人参加，讨论和决定校长提交约有关事项。

2.执行机构

校长办公室。负责做好学校决策和所布置工作任务的执行、反馈工作信息，传达学校领导的工作意图，推动学校工作的正常运转。

政教处。负责学生思想品德的教育和管理，通过年级组和教学班执行校务委员会和校长办公会关于学生德育工作的决策。

教导处。负责学校的教务工作，通过教研组和教师执行校务委员会和校长办公会关于教学方面的工作决策，落实教学常规，执行教学工作计划，进行教学全程的组织、监督和调控。

总务处。负责学校的总务后勤和勤工俭学工作，为教育教学和科研服务，为师生生活服务。理好财，严格制度，管好用好校产。搞好校舍建设，负责校园的绿化、美化工作。

教科室。负责学校教育科研工作的开展。

曲靖市麒麟职业技术学校无下属单位。

（三）重点工作概述

1.整体目标与任务：促进学生身心素质的协调发展，构建学生正确的认知结构，使学生的思想、道德、行为整合一体。

2.德育工作：学校成立德育工作小组，通过各种途径确保德育工作落到实处。引导学生学会做人，学会做事，学会学习，学会与人相处，自觉成为品德良好、人格健全、行为规范的模范执行者。

3.教学工作：学校以教学为中心，抓好科学管理，深化科研教改，提高课堂教学质量。

（1）端正教育思想，依照国家课程计划，开齐开足各学科课程，搞好科际间学科渗透，使学生获得广博的知识。

（2）认真搞好课程改革。

（3）更新教育观念，切实抓好科研课题的实践。

（4）严格执行各级政府和教育行政部门下发的“减负”规定。

4.学校体育卫生艺术工作：在广泛开展体育、艺术教育的同时，增强学生自我锻炼的意识、自觉审美的情趣，使课内、课外有机结合，使普及和提高相得益彰，养成良好的卫生习惯，不断提高校园文明程度。

5.学校教育科研和教学研究工作：通过富有成效的教育科研和教学研究工作，形成浓厚的教研学术氛围和鲜明的学科教学流派。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制510人，其中：行政编制0人，事业编制510人。在职实有515人，其中：财政全额保障515人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 18236.15万元，其中：一般公共预算18236.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降2453.93万元，下降率11.86%，主要原因分析为2021年首次对助学金进行预算，因经验不足导致助学金的预算不准确，超过正常预算2000余万元，2022年的助学金预算进行了调整，从而导致助学金的预算大幅下降，从而导致整体收支下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入18236.15万元，其中:本年收入18236.15万元，上年结转收入18236.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18236.15万元（本级财力9528.15万元，专项收入8708万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降2453.93万元，下降率11.86%，主要原因分析为2021年首次对助学金进行预算，因经验不足导致助学金的预算不准确，超过正常预算2000余万元，2022年的助学金预算进行了调整，从而导致助学金的预算大幅下降，从而导致整体收支下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出18236.15万元。财政拨款安排支出18236.15万元，其中：基本支出16128.15万元，与上年对比下降896.33万元，下降率5.26%，主要原因分析为基本工资、保险等的预算金额有所下降，故导致基本支出下降；项目支出2108万元，与上年对比下降1557.6万元，下降率42.49%，主要原因分析2021年首次对助学金进行预算，因经验不足导致助学金的预算不准确，2022年的助学金预算进行了调整，从而导致助学金的预算大幅下降，从而导致项目收支下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（2050302）教育支出-职业教育-中等职业教育17908万元，主要用于工资发放、社保费公积金的缴纳。

（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休243.3万元，主要用于退休人员生活补助的发放等。

（2080506）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，主要用于在职职工的职业年金的缴费。

（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.85万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（30109）工资福利支出-职业年金缴费60万元（其中：基本支出60万元，项目支出0万元）；

（30199）工资福利支出-其他工资福利支出7800万元（其中：基本支出7800万元，项目支出0万元）；

（30201）商品和服务支出-办公费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）；

（30302）对个人和家庭的补助-退休费240.56万元（其中：基本支出240.56万元，项目支出0万元）；

（30305）对个人和家庭的补助-生活补助65.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出64万元）；

（30307）对个人和家庭的补助-医疗费补助24.85万元（其中：基本支出24.85万元，项目支出0万元）；

（30308）对个人和家庭的补助-助学金3200万元（其中：基本支出3200万元，项目支出0万元）；

（30309）对个人和家庭的补助-奖励金44万元（其中：基本支出0万元，项目支出44万元）；

（30399）对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助4800万元（其中：基本支出4800万元，项目支出0万元）；

（31003）资本性支出-专用设备购置1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）；

（31302）对社会保障基金补助-对社会保险基金补助1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出18236.15万元，与上年对比下降2453.93万元，下降率11.86%，主要原因分析为2021年首次对助学金进行预算，因经验不足导致助学金的预算不准确，超过正常预算2000余万元，2022年的助学金预算进行了调整，从而导致助学金的预算大幅下降，从而导致整体收支下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟职业技术学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟职业技术学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟职业技术学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1000万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算500万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟职业技术学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟职业技术学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟职业技术学校2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟职业技术学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟职业技术学校无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟职业技术学校属非参公事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟职业技术学校资产总额215815.72万元，其中，流动资产6652.85万元，固定资产156385.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52777.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少817.38万元，其中固定资产减少106.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

麒麟职校 附件2-3.部门预算公开表(已填)2022021408310158920230210111447786.xls

监督索引号53030218036000111