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 曲靖市麒麟区妇女联合会2022年预算公开目录

第一部分  曲靖市麒麟区妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区妇女联合会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 曲靖市麒麟区妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区妇联自2013年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，区妇联是代表、捍卫妇女权益、促进男女平等，亦同时维护少年儿童权益的群团组织。

（二）机构设置情况  

       麒麟区妇联下设办公室、妇女发展和权益部、麒麟区人民政府妇女儿童工作委员会办公室（家庭和儿童工作部）三个内设机构。  

本单位为一级单位，无下属单位。 

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，整合区、乡巾帼宣讲团，持续开展党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神宣讲，各镇（街道）不少于1场次。

2.健全婚姻家庭矛盾纠纷调解组织体系，成立麒麟区妇女儿童权益纠纷人民调节委员会，各镇（街道）成立婚姻家庭矛盾纠纷调解室。

3.在7个涉农镇（街道）开展“弘扬乡风文明·助力乡村振兴”阳光关爱行动。

4.持续推进“乡村振兴·巾帼共建美丽家园”行动，拟在涉农7个镇（街道）开展“庭院美、厨厕美、形象美、家风美”新时代“四美”培训课堂7场。

5.围绕健康文明生活六条新风尚，持续开展“文明新风我参与·爱国卫生巾帼行”专项行动。

6.深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，进一步推动家庭教育指导服务工作，拟在镇（街道）成立2个家庭教育指导服务站，并举办家庭教育骨干培训2期。

7.聚焦“我们的节日·七夕”，拟筹办以“引领时尚·倡扬新风”为主题的庆祝活动。

8.加强基层妇联干部综合素质提升，拟举办1-2期业务培训。

9.推动出台《妇女发展规划（2021-2030）》和《儿童发展规划（2021-2030）》，谋划好2022年全区妇女儿童工作。

10.继续实施“春蕾女童”助学计划，拟资助麒麟区户籍贫困高一女生100名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入213.67万元，其中：一般公共预算收入213.67万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少19.34万元，降幅8.3%，主要原因是2022年减少了行政人员每人每月2000元的绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入213.67万元，其中:本年收入213.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.67万元（本级财力213.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降19.34万元，降幅8.3%，主要原因是2022年减少了行政人员每人每月2000元的绩效工资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 213.67万元。财政拨款安排支出213.67万元，其中：基本支出183.67万元，与上年对比减少26.34万元，降幅为12·45%，主要原因是2022年减少了行政人员每人每月2000元的绩效工资，且医疗保险基数下调，医疗保障缴费下降。项目支出30万元，与上年对比增加7万元，主要原因增加了新一轮妇女儿童两规划实施工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行121.4万元，主要用于行政人员工资、津贴、奖金等；

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出46.08万元，主要用于村（社区）妇女干部补助、基层妇联组织建设经费、新一轮妇女儿童两规划实施工作经费，困境儿童保护专项工作经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.11万元，主要用于退休人员退休费及医保费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.58万元，主要用于职工养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.64万元，主要用于职工医疗保险单位部分缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.81万元，主要用于职工医疗补助支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.55万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.12万元，主要用于职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资42.16万元（其中：基本支出42.16万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴61.2万元（其中：基本支出61.2万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-行政人员公务交通补贴8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.58万元（其中：基本支出14.58万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费27.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出25万元）；

商品和服务支出-咨询费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

商品和服务支出-工会经费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

对个人和家庭的补助-退休费13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出213.67万元，与上年对比减少26.34万元，降幅为12·45%，主要原因是2022年减少了行政人员每人每月2000元的绩效工资，且医疗保险基数下调，医疗保障缴费下降。项目支出30万元，与上年对比增加7万元，主要原因增加了新一轮妇女儿童两规划实施工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区妇女联合会无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

 曲靖市麒麟区妇女联合会无与省配套事项。

（三）与区配套事项

 曲靖市麒麟区妇女联合会无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

 曲靖市麒麟区妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

 曲靖市麒麟区妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年， 曲靖市麒麟区妇女联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 曲靖市麒麟区妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年减少0.1万元，下降5.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.1万元，下降5.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待190人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

 曲靖市麒麟区妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

 曲靖市麒麟区妇女联合会2021年预算项目共计3个，涉及一般公共预算财政拨款30万元，包括：基层妇联组织建设经费14万元，2021-2030年妇女儿童发展规划编制及“两规划”实施评估经费6万元，困境儿童帮扶保护专项经费10万元；，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；该项目不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年机关运行经费安排5.96万元，与上年对比增加0.54万元，增长10%,主要原因是人员较上年增加1人，按人均核算用于保障机关运行的经费随之有所增长。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

曲靖市麒麟区妇女联合会资产总额21.47万元（净值21.27万元），其中，流动资产9.48万元，固定资产11.99万元，净值11.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.93万元，其中固定资产减少2.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 曲靖市麒麟区妇女联合会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

基层妇联组织阵地建设项目经费。

二、立项依据

城区妇女之家建设率达100%，活动载体丰富，形式多样，围绕党委政府中心工作积极发挥作用。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区妇女联合会

四、项目基本概况

强化政治引领，整合区、乡巾帼宣讲团，持续开展党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神宣讲，各镇（街道）不少于1场次。健全婚姻家庭矛盾纠纷调解组织体系，成立麒麟区妇女儿童权益纠纷人民调节委员会，各镇（街道）成立婚姻家庭矛盾纠纷调解室。在7个涉农镇（街道）开展“弘扬乡风文明·助力乡村振兴”阳光关爱行动。持续推进“乡村振兴·巾帼共建美丽家园”行动，拟在涉农7个镇（街道）开展“庭院美、厨厕美、形象美、家风美”新时代“四美”培训课堂7场。

五、项目实施内容

在7个涉农镇（街道）开展“弘扬乡风文明·助力乡村振兴”阳光关爱行动。持续推进“乡村振兴·巾帼共建美丽家园”行动，拟在涉农7个镇（街道）开展“庭院美、厨厕美、形象美、家风美”新时代“四美”培训课堂7场。围绕健康文明生活六条新风尚，持续开展“文明新风我参与·爱国卫生巾帼行”专项行动。深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，进一步推动家庭教育指导服务工作，拟在镇（街道）成立2个家庭教育指导服务站，并举办家庭教育骨干培训2期。聚焦“我们的节日·七夕”，拟筹办以“引领时尚·倡扬新风”为主题的庆祝活动。

六、资金安排情况

2022年一般公共预算安排30万元。

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

1.强化政治引领，整合区、乡巾帼宣讲团，持续开展党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神宣讲，各镇（街道）不少于1场次。

2.健全婚姻家庭矛盾纠纷调解组织体系，成立麒麟区妇女儿童权益纠纷人民调节委员会，各镇（街道）成立婚姻家庭矛盾纠纷调解室。

3.在7个涉农镇（街道）开展“弘扬乡风文明·助力乡村振兴”阳光关爱行动。

4.持续推进“乡村振兴·巾帼共建美丽家园”行动，拟在涉农7个镇（街道）开展“庭院美、厨厕美、形象美、家风美”新时代“四美”培训课堂7场。

5.围绕健康文明生活六条新风尚，持续开展“文明新风我参与·爱国卫生巾帼行”专项行动。

6.深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，进一步推动家庭教育指导服务工作，拟在镇（街道）成立2个家庭教育指导服务站，并举办家庭教育骨干培训2期。

 曲靖市麒麟区妇女联合会2022年部门预算表

（附件： 曲靖市麒麟区妇女联合会2022年部门预算表）

妇联预算修改表20220217164302669.xls

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