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曲靖妇女儿童中心2022年预算公开目录

第一部分 曲靖妇女儿童中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖妇女儿童中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖妇女儿童中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖妇女儿童中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，积极落实国家有关青少年校外教育的政策要求，对未成年人进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，引导未成年人树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。

2.认真落实《中国妇女儿童发展纲要》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干规定意见》《校外教育工作规程》，组织开展有益妇女、未成年人身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。指导组织开展青少年学生校外活动，促进未成年人全面发展，培养四有新人，为未成年人课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

3.负责未成年人校外教育教学计划的制定，对未成年人进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

4.开展科普知识传播、科技制作、科学实验等活动，向未成年人传递科学技术信息。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、组织人事科、麒麟区青少年校外活动中心(麒麟区青少年宫、曲靖市青少年校外科技活动中心)、教务培训科、妇女教育咨询科、后勤管理科。

（三）重点工作概述

1.加强党史学习教育。开展专题读书班33次，参与人数796人；专题研讨8次，参与人数131人；专题党课10次，参与人数194人；中心组学习29次，参与人数680人；“三会一课”学习21次，参与人数230人。领导专题宣讲7次，参与人数121人；日常宣讲3次，参与人数60人。参与“万名党员进党校”示范培训班1次，参与人数2人；专题讲座1次，参与人数25人；线上培训3次，参与人数75人。

2.开展红色系列活动。开展“永远跟党走”系列教育活动2次，参与人数630余人；开展“传承红色基因”系列教育活动3次，参与人数570余人；开展“学习先进典型”系列教育活动5次，参与人数135人；开展“红色故事大家讲”系列活动3次，参与人数80人。开展“讲党史、感党恩”系列活动。开展“红土地之歌”演讲比赛3次，“学习强国.学习达人”学习竞赛2次，“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛3次，共计参与人数97人；参与“全国党史知识竞赛”活动1次，参与人数25人。

3.巩固提升全国文明城市创建成果。按要求组织全体干部职工到廖廓街道西北社区开展集中志愿示范服务活动，1月至10月共计参与交通文明劝导41次，188.5小时，47人次，参与网格化巡查230次，370小时，398人次。迎接复审测评区级新时代文明实践中心和区未成年人心理健康辅导站，高质巩固。

4.建设民族团结进步教育示范基地，完成全省全国民族团结进步示范单位创建工作，对标对表《曲靖市麒麟区民族团结进步“十进十创”示范单位测评指标》，报送创建全省全国民族团结进步示范单位的相关材料，曲靖妇女儿童中心被曲靖市创建全国民族团结进步示范领导小组命名为“麒麟区铸牢中华民族共同体意识教育实践中心”。中心以民族团结进步为核心，组织培训学员及家长400余人，开展“铸牢中华民族共同体意识”教育实践活动2次；开展“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”美术教育实践活动、团体剑术表演活动共3次，受众面约260人次；深入到东山镇水井村委会，开展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”科技下乡活动，为贫困户及各民族群众送种子、送技术等。全年活动受众面1000余人次。

5.做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。组织全体干部职工深入贫困户家中开展慰问活动3次。水井村委会普嘎村小组建档立卡贫困户毛小双于3月18日撒手人寰，家中剩下双目失明的妻子、上小学的儿子及年迈体弱的老父亲，中心及时组织干部职工为毛小双家捐款5200元。春耕生产之际，为水井村委会脱贫户送上价值8000余元的生产物资；免费为脱贫户及少数民族同胞发放节能灯、辣椒、白菜、萝卜等蔬菜种子，引导他们科学种植，通过辛勤的劳动致富增收。在水井村开展“我为祖国添抹绿”植树活动，助力改善麒麟区生态环境。中心积极做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，给予水井村委会乡村振兴工作经费5万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人，单位工勤编制0人。在职实有23人，其中： 财政全额保障 23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入533.96万元，其中：一般公共预算收入533.96万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加28.67万元，增长5.67%，主要原因为本年度增加非税返还预算收入100万元，其次在职人员退休两人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 533.96万元，其中:本年收入533.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.96万元（本级财力533.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.67万元，增长5.67%，主要原因为本年度增加非税返还预算收入100万元，其次在职人员退休两人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 533.96万元。财政拨款安排支出 533.96万元，其中：基本支出383.96万元，与上年对比减少63.33万元，下降14·15%，主要原因为在职人员退休两人，人员经费相应减少；项目支出150万元，与上年对比增加92万元，增长158.62%，主要原因为本年度增加非税返还预算收入100万元，减少关工委补助项目8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行240.36万元，主要用于单位在职人员的人员工资及公用经费支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出150.00万元，主要用于单位日常运转经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41.70万元，主要用于单位退休人员退休费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.31万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.00万元，主要用于单位退休人员及调出人员职业年金纪实；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.30万元，主要用于单位工伤保险及失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.52万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.79万元，主要用于单位公务员医疗补助保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.98万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资110.68万元（其中：基本支出110.68万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴83.89万元（其中：基本支出83.89万元）；

30103工资福利支出-奖金8.38万元（其中：基本支出8.38万元）；

30107工资福利支出-绩效工资21.56万元（其中：基本支出21.56万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费34.31万元（其中：基本支出34.31万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费21万元（其中：基本支出21万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.52万元（其中：基本支出14.52万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.03万元（其中：基本支出1.03万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.3万元（其中：基本支出2.3万元）;

30113工资福利支出-住房公积金24.98万元（其中：基本支出24.98万元）。

30201商品和服务支出-办公费71.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出65万元）；

30206商品和服务支出-电费5万元（其中：项目支出5万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费10万元（其中：项目支出10万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费30万元（其中：项目支出30万元）；

30216商品和服务支出-培训费2.01万元（其中：基本支出2.01万元）；

30226商品和服务支出-劳务费15万元（其中：项目支出15万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费20万元（其中：项目支出20万元）；

30228商品和服务支出-工会经费2.47万元（其中：基本支出2.47万元）；

30229商品和服务支出-福利费5.15万元（其中：基本支出5.15万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2万元（其中：项目支出2万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费41.41万元（其中：基本支出41.41万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助3.76万元（其中：基本支出3.76万元）；

31002-办公设备购置3万元（其中：项目支出3万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出533.96万元，其中：基本支出383.96万元，与上年对比减少63.33万元，下降14·15%，主要原因为在职人员退休两人，人员经费相应减少；项目支出150万元，与上年对比增加92万元，增长158.62%，主要原因为本年度增加非税返还预算收入100万元，减少关工委补助项目8万元。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年无政府性基金预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖妇女儿童中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖妇女儿童中心2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖妇女儿童中心2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖妇女儿童中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖妇女儿童中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖妇女儿童中心无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖妇女儿童中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少1.4万元，下降21.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖妇女儿童中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖妇女儿童中心2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.6万元，下降23.07%，国内公务接待批次为24次，共计接待290人次。

减少原因为曲靖妇女儿童中心按照麒麟区公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖妇女儿童中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.0万元，较上年减少0.8万元，下降21.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.0万元，较上年减少0.8万元，下降21.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为曲靖妇女儿童中心按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖妇女儿童中心2022年申报财政预算项目共2个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目2个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计150.00万元，其中：曲靖妇女儿童中心非税返还补助资金100.00万元，曲靖妇女儿童中心公用包干补助经费50.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖妇女儿童中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖妇女儿童中心资产总额5066.96万元（净值3462.82万元），其中，流动资产38.4万元，固定资产4447.36万元，净值2914.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产581.2万元，净值509.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少131.66万元，其中固定资产增加2.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值减少134.09万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖妇女儿童中心2022年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

 曲靖妇女儿童中心公用包干补助经费

二、立项依据

根据曲靖市麒麟区人民政府办公室关于将曲靖妇女儿童中心职工工资和运转经费纳入财政补助专题会议纪要。

三、项目实施单位

曲靖妇女儿童中心

四、项目基本概况

麒麟区财政局每年按照50万元包干补助，并纳入财政预算予以保障，不足部分由中心其他收入承担。其他收入严格执行财政收支两条线管理。

五、项目实施内容

保障中心日常工作的开展。

六、资金安排情况

2022年麒麟区本级安排一般公共预算财政拨款50万元。

七、项目实施计划

曲靖妇女儿童中心严格按照财政资金使用要求，做好单位日常工作。

八、项目实施成效

保障市区公益性青少年校外教育活动正常开展。

曲靖妇女儿童中心2022年部门预算表

（附件：曲靖妇女儿童中心2022年部门预算表）

妇女儿童中心2022年预算公开表2022021305035393420230210051122818.xls

监督索引号53030218071600111