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 曲靖市麒麟区文学艺术界联合会

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动麒麟地方特色文化走向世界。

8.做好《文学天地》杂志的编辑出版发行工作。

9.完成区委、区政府和上级文联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部，所属单位2个，分别是：

1.办公室。负责办文、财务、组织人事、会务、档案、保密、信息、党务、党风廉政建设、政法、意识形态、精神文明建设、后勤服务、老干等工作。联系对接区委、区政府，上级文联相关部门各项工作。组织全区艺术创作奖项申报、艺术类成果汇总，负责组织开展区内艺术类交流、展览、演出等活动，负责建设、指导艺术类协会积极开展创作活动。

2.编辑部。负责《文学天地》杂志的编务编印发行、新文学群体联络服务，组织开展文学创作、评论、成果汇总等工作。

（三）重点工作概述

1.完善工作机制。按照省、市文联机构改革要求，加强文联机构改革，探索建立5个区直部门联络站及14个镇（街道）文联服务工作站。健全完善文艺家协会内部管理，完成作家协会、音乐舞蹈家协会和书法家协会3个协会的注册登记。

2.打造文艺精品。组织各文艺家协会开展“三区三地”、乡村振兴、精神文明建设等主题调研采风活动4次，加强对文学艺术人才培训。

3.强化公共服务。积极组织好协会入驻文明实践中心、党群服务中心等阵地，谋划好培训，积极参与“四进村·常下乡”活动，组织义务写春联9场，组织喜迎党的二十大系列书法、美术、摄影展览2场。加强《文学天地》改版升级，使其成为文学期刊为主体。

4.加强宣传力度。组织协会编排文艺节目、文艺创作，打造一批具有影响力的宣传作品。

5.拓展党建服务。进一步加强模范机关建设，发挥各协会公益服务功能，探索党建促文化产业发展路径，加强庭院剧场建设。

6.加强版权登记。全方位、多形式地宣传版权登记、服务、运用及保护工作，优化无偿登记服务，作品版权登记不低于1000件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（人员超编原因：主要是本单位工作需要，由上级部门调入人员所致。）

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入144.93万元，其中：一般公共预算收入144.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少34.08万元，减少19.04%，主要原因分析：一是在职人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少；二是本年在职人员绩效工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入144.93万元，其中:本年收入144.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.93万元（本级财力144.93万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少34.08万元，减少19.04%，主要原因分析：一是在职人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少；二是本年在职人员绩效工资减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出144.93万元。财政拨款安排支出144.93万元，其中：基本支出129.93万元，与上年对比减少47.07万元，减少24.52%，主要原因分析：一是在职人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少；二是本年在职人员绩效工资减少；项目支出15万元，与上年对比增加13万元，增长9.85%，主要原因分析：本年增加文联项目工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务91.98万元，主要用于工资福利、行政运行支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护15.00万元，主要用于文学、文艺创作和传统文化保护支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.69万元，主要用于退休人员退休费支出、退休人员公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.06万元，主要用于职工养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-职业年金缴费-机关事业单位职业年金缴费支出6.24万元，主要用于退休职工职业年金支出；

社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出-其他社会保险和就业支出0.28万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.34万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.12万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.99万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.25万元，主要用于职工购房补贴缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资33.69万元（其中：基本支出33.69万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴44.54万元（其中：基本支出44.54万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.06万元（其中：基本支出11.06万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.34万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金7.99万元（其中：基本支出7.99万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费16.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出15万元）；

商品和服务支出-工会经费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费6.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出144.93万元，与上年对比增加34.08万元，增长19.04%，主要原因分析：一是在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是本年增加文联项目工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年及2021年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文学艺术界联合2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年增加减少0.01万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.01万元，下降4.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

主要原因是厉行节约，严格把控接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年预算项目共计1个，预算金额15万元，为文联项目工作经费，已编报项目绩效目标，详见表9（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排4.40万元，与上年对比减少0.59万元，减少11.8%，主要原因分析在职人员减少，日常公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区文学艺术界联合会资产总额31.80万元（净值18.86万元），其中，流动资产12.94万元，固定资产18.86万元，净值5.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.93万元，其中：流动资产增加5.94万元，固定资产减少0万元（固定资产折旧造成减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年预算财政项目文本

一、项目名称

文联工作经费

二、立项依据

根据部门的主要工作职责制定。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会

四、项目基本概况

组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

五、项目实施内容

组织麒麟区文学文艺家开展创作采风活动2次，创作更多文学文艺精品力作，举办大型美术、书法、摄影展1次，围绕区委、区政府中心工作及上级文联工作安排，完成各项工作。

六、资金安排情况

2022年一般公共预算财政拨款（区级财政资金）15.00万元。

七、项目实施计划

根据项目实施安排，上半年和下半年组织麒麟区文学文艺家开展创作采风活动各1次，国庆节期间举办大型美术、书法、摄影展1次。

八、项目实施成效

引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，丰富人民群众精神文化生活，推进全区文艺人才队伍建设，推进全区文艺事业发展。

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2022年部门预算表）

附件2-3.曲靖市麒麟区文学艺术界联合会部门预算公开表20220210081354363.xlsx

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