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曲靖市麒麟区融媒体中心部门2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区融媒体中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.巩固壮大主流思想舆论，不断提高区级媒体传播 力、引导力、影响力、公信力。

2.整合区级广播、电视、报刊、微博、微信、客户 端、网站等媒体平台资源，统筹协调电子显示屏、户外广告等宣传平台，建设打造媒体服务、党建服务、政务服务、公 共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

3.按照移动优先的原则，利用移动传播技术，打造 集采编、加工、生产、传播为一体的区级融媒体平台，形成 渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4.按照“媒体+”的理念，将媒体与政务、服务等业 务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求， 开展“媒体+”服务平台建设等。

5.负责制作文字、图片、音频、视频，通过广播、 电视、报刊、微博、微信、客户端、网站等提供给用户，包 括但不限于广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等业务。

6.运用“媒体+服务”的规律，结合实际，为本地用 户提供各类增值服务，提供广告运营、区域运营、电子商城 及其他增值服务类业务平台。

7.对接政府部门技术平台，按照“媒体+”的要求， 实现政务服务功能，为智慧政务提供信息发布及宣传、互动业 务。包括新闻发布、政务公开、政务办理、建言资政、服务评 价等，并逐步拓展延伸民生、文化、教育等公共服务的功能。

8.开展融媒体策划、全媒体采访、大数据运维等， 具体包括全区“中央厨房”日常运行、采访队伍调度指挥、 全媒体人才培训培养、与相关部门的业务对接衔接等。

9.完成市委统战部、市民宗委和区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2022年纳入部门预算编报的所属单位共1个，为财政全额供给单位，本单位下设综合科、新闻科、编审科、策划科4个内设科室，

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心。推动融合发展尽快从相“加”迈向相“融”，形成新型传播模式，力争影响力指数排名稳定在全省前30名，将“麒麟融媒”打造成具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

2021年预算未公开，2022年公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入271.93万元，其中：一般公共预算收入271.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加271.93万元，增长100%，主要原因分析曲靖市麒麟区融媒体中心于2021年8月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入271.93万元，其中:本年收入271.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.93万元（本级财力271.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加271.93万元，增长100%，主要原因分析曲靖市麒麟区融媒体中心于2021年8月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出271.93万元。财政拨款安排支出271.93万元，其中：基本支出173.93万元，与上年对比增加173.93万元，增加100%，主要原因：曲靖市麒麟区融媒体中心于2021年8月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比；项目支出98万元，与上年对比增加98万元，增加100%，主要原因：曲靖市麒麟区融媒体中心于2021年8月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行129.67万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；

2013304一般公共服务支出-宣传管理72万元，主要用于事业单位新闻宣传管理服务工作；

2013399一般公共服务支出-其他宣传事务支出26万元，主要用于融媒体中心设备运行维护费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.24万元，主要用于职工交纳养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.29万元，主要用于交纳工伤保险和失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.87万元，主要用于交纳医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.58万元，主要用于交纳公务员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.92万元，主要用于交纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资56.18万元（其中：基本支出56.18万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴52.05万元（其中：基本支出52.05万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资12.9万元（其中：基本支出12.9万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.24万元（其中：基本支出19.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.87万元（其中：基本支出7.87万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金13.92万元（其中：基本支出13.92万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费42万元（其中：基本支出0万元，项目支出42万元）；

商品和服务支出-租赁费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

商品和服务支出-劳务费22万元（其中：基本支出0万元，项目支出22万元）；

商品和服务支出-委托业务费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；

商品和服务支出-工会经费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费2.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-购房补贴1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；

资本性支出-办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出271.93万元，与上年对比增加271.93万元，增加100%，主要原因;曲靖市麒麟区融媒体中心于2021年8月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区融媒体中心无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区融媒体中心无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区融媒体中心无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区融媒体中心无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区融媒体中心部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年对比增加0.30万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区融媒体中心2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年对比增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待67人次。

增加原因：本单位为新成立单位，无上年数据比对。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区融媒体中心2022年预算项目共计3个，涉及一般公共预算财政拨款98万元，为麒麟区融媒体中心建设经费、对外宣传事务专项经费，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；该项目不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区融媒体中心2022年机关运行经费安排4.29万元，增加4.29万元，增长100%，主要原因;曲靖市麒麟区融媒体中心于2021年8月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区融媒体中心资产总额13.42万元（净值13.42万元），其中，流动资产13.42万元，固定资产0万元，净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区融媒体中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

融媒体中心建设补助经费对外宣传工作补助经费。

二、立项依据

强化把握舆论导向，不断壮大主流舆论阵地。中心将继续坚持“移动优先”战略，通过校区合作、活动营销、宣传植入等方式，提升“融媒矩阵”各宣传平台安装下载关注量，构建“媒体+”融媒传播矩阵，开展全媒宣传、融合传播、多点推送，构建信息传播更快、更及时、更有引导力的新闻宣传体系，不断壮大舆论阵地。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区融媒体中心

四、项目基本概况

持续推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心。推动融合发展尽快从相“加”迈向相“融”，形成新型传播模式，将“麒麟融媒”打造成具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，迎接县级融媒体中心建设2.0的到来。以体制机制改革和全媒体人才培养为抓手，进一步壮大新闻人才队伍。优化人才结构，引进专业人才、培养专业人员、培育全栖记者，建成全程、全息、全员、全效媒体，提升麒麟融媒的传播力、引导力、影响力、公信力，壮大主流思想舆论阵地。

五、项目实施内容

通过“媒体+电商”“媒体+地产”“媒体+会展”等多种“媒体+”途径，探索“直播经济”“抖音经济”“短视频经济”，延长内容产业链，促使中心取得有效创收；适时成立文化传媒公司或文化传媒运营中心，逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，迎接县级融媒体中心建设2.0的到来。

六、资金安排情况

2022年一般公共预算财政拨款安排98万元。

七、项目实施计划

持续推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心。推动融合发展尽快从相“加”迈向相“融”，形成新型传播模式，将“麒麟融媒”打造成具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，迎接县级融媒体中心建设2.0的到来。

八、项目实施成效

持续推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心。推动融合发展尽快从相“加”迈向相“融”，形成新型传播模式，力争影响力指数排名稳定在全省前30名，将“麒麟融媒”打造成具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。

                              曲靖市麒麟区融媒体中心2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区融媒体中心2022年部门预算表）

2022年麒麟区融媒体中心预算公开表格.xls

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