监督索引号53030212036100200000

 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心

2022年预算公开

目录

第一部分 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施到位

四、项目基本概况

五、项目实施内

六、资金安排情况

七、项目实施情况

八、项目基本成效

第三部分 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区疾病预防控制中心是从事疾病预防控制与公共卫生服务的公益性事业单位，承担着全区的疾病预防控制、公共卫生、健康教育、传染病、职业病、艾滋病、慢性非传染性疾病的防控监测，饮水卫生、食品卫生监测检测，中毒、污染等突发事件公共卫生的应急处理等任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，麒麟区疾病预防控制中心内设10个科室。分别为：办公室、、急传科、免规科、健康教育科、公共卫生科、慢病科、检验科、艾防科、结防科、体检中心。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和“预防为主”的方针，按照“重点地区重点预防、重点疾病重点防治、重点人群重点保护”的防治策略，做好重大疾病防治工作，严密防控区域内重大传染病暴发流行。加强常规免疫，加大鼠疫、狂犬病、结核病等传染病和慢性病的防控力度，大力加强城乡居民健康教育。落实艾滋病“四免一关怀”政策，实施“五扩大、六加强”各项措施，切实做好防治工作。进一步巩固提升全国慢病综合防控示范区创建成果。做好新冠感染疫情防控工作，严格落实防控要求。

二、预算单位基本情况

疾控中心是麒麟区卫生健康局下属编制部门预算的全额拨款事业单位。基本情况如下：

在职人员编制54人，均为事业编制。在职实有50人，均为财政全额保障。

退休人员42 人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 1824.46万元，其中：一般公共预算1824.46万元。

与上年对比增加734.93万元，增长67.5%，主要原因是增加中心建设项目及预防性体检项目所致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1824.46万元，其中:本年收入1824.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1824.46万元（本级财力1824.46万元）。

与上年对比增加734.93万元，增长67.5%，主要原因是增加了中心建设项目及预防性体检项目所致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1824.46万元。财政拨款安排支出 1824.46万元，其中：基本支出764.09万元，与上年对比减少52.81万元，减少6.5%，主要原因是人员经费调整及医疗保险基数调减所致；项目支出1060.37万元，与上年对比增加769.02万元，增加263.9%，主要原因是增加了中心建设项目及预防性体检项目所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休96.23万元，主要用于退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.26万元，主要用于在职人员养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.33万元，主要用于在职转退休人员职业年金计实支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.58万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构1548万元，主要用于疾控中心人员工资、日常公用支出、中心建设项目、预防性体检项目、非税收入返还项目。

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出10.37万元，主要用于麻风病人生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.82万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.36万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-住房补贴2.21万元，主要用于职工住房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资207.37万元（其中：基本支出207.37万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴200.47万元（其中：基本支出200.47万元）；

30103工资福利支出-奖金15.71万元（其中：基本支出15.71万元）；

30107工资福利支出-绩效工资45.75万元（其中：基本支出45.75万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费68.26万元（其中：基本支出68.26万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费5.33万元（其中：基本支出5.33万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费28.82万元（其中：基本支出28.82万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.05万元（其中：基本支出2.05万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.59万元（其中：基本支出4.59万元）；

30113工资福利支出-住房公积金49.31万元（其中：基本支出49.31万元）；

30201商品和服务支出-办公费26.03万元（其中：基本支出14.13万元，项目支出11.9万元）；

30202商品和服务支出-印刷费2万元（其中：项目支出2万元）；

     30205商品和服务支出-水费0.2万元（其中：项目支出0.2万元）；

     30206商品和服务支出-电费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）；

     30207商品和服务支出-邮电费0.4万元（其中：项目支出0.4万元）；

     30209商品和服务支出-物业管理费12万元（其中：项目支出12万元）；

     30211商品和服务支出-差旅费2万元（其中：项目支出2万元）；

     30213商品和服务支出-维护费3万元（其中：项目支出3万元）；

     30215商品和服务支出-会议费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）；

     30216商品和服务支出-培训费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）；

     30227商品和服务支出-委托业务费5万元（其中：项目支出5万元）；

30228商品和服务支出-工会经费9.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出5万元）；

30229商品和服务支出-福利费10.27万元（其中：基本支出10.27万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费2万元（其中：项目支出2万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出15万元（其中：项目支出15万元）；

    31001资本性支出-房屋建筑物构建700万元（其中：项目支出700万元）；

31002资本性支出-办公设备购置70万元（其中：项目支出70万元）；

31003资本性支出-专用设备购置200万元（其中：项目支出200万元）；

31013资本性支出-公务用车购置20万元（其中：项目支出20万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助10.37万元（其中：项目支出10.37万元）；

31013对个人和家庭的补助支出-公务员医疗补助9.3万元（其中：基本支出9.3万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1824.46万元，与上年对比增加734.93万元，增长67.5%，主要原因是增加了中心建设项目及预防性体检项目所致。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年及2021年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金500万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为22万元，比上年增加22万元。具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费预算为22万元，比上年增加22万元，增长100%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增幅100%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增幅100%。共计预算购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因是中心现有车辆陈旧老化，2022年计划购置一辆新车所致。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年申报财政预算项目4个，其中专项业务类1个，民生类1个，事业发展类2个，完成项目绩效目标编报项目4个，合计预算金额1060.37万元，已全部编制项目绩效目标，详见附表10（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

         无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区疾病预防控制中心资产总额2631.63万元，其中，流动资产2023.76万元，固定资产207.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程400.78万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加272.87万元，主要是固定资产增加106.69万元，在建工程增加275.92万元，流动资产减少109.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心

2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心无。

二、立项依据

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心无。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心无。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心无。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心无。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心无。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心无。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心无。

监督索引号53030212036100200111

部门预算公开样表20220721040508422.xls