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曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心

2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.积极开展基本医疗业务，按照上级相关规定不断提升基本医疗服务水平，满足群众就医需求。

2. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目。

3. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，坚持100%基药政策，100%零差率销售。

4.中心按时按量完成上级交办的各项指令性工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：内儿科、外产科、中医科、五官科、口腔科、医技组、办公室、财务组、医保科、后勤组、村管办管理中心。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，所属单位11个，分别是：

1、曲靖市麒麟区珠街街道堡子卫生所

2、曲靖市麒麟区珠街街道庄家屯社区卫生所

3、曲靖市麒麟区珠街街道西海社区卫生所

4、曲靖市麒麟区珠街街道小河湾社区卫生所

5、曲靖市麒麟区珠街街道墩子卫生所

6、曲靖市麒麟区珠街街道中所卫生所

7、曲靖市麒麟区珠街街道三源卫生所

8、曲靖市麒麟区珠街街道珠街卫生室

9、曲靖市麒麟区珠街街道青龙卫生所

10、曲靖市麒麟区珠街街道联合村卫生室

11、曲靖市麒麟区珠街街道永泉卫生所

（三）重点工作概述

1.深入推进基本公共卫生服务项目，不断提升全区基本公共卫生服务均等化水平。继续实行基本公共卫生“四级目标”责任制管理模式和联合式整体化服务模式，推行统一组织、分包核算、分包考核的工作模式，加强检查指导、考核评估工作，确保经费使用规范、工作落实到位。通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康行为实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

2.医疗质量管理进一步强化。严格按照社区卫生服务中心规范化建设标准，持续加强医疗质量管理，巩固全国满意乡镇卫生院创建成果。2021年选送5人到上级医院进修，参加不同类别的短期培训20余人次，按季度开展处方病历点评，干预和纠正不规范书写行为。每周二实行大交班，邀请上级医院专家到院指导查房10余次、手术指导3次，病案讨论3期，全面提升医疗业务水平。

3.卫生所管理进一步规范。村级卫生所实行乡村卫生服务一体化管理，行政统一管理、业务统一管理、财务统一管理、药品统一管理。村管办对卫生所实行《综合目标责任制》管理，加大督导检查力度，每两月督导1次，全覆盖11家卫生所，每季度考核一次， 全年共对辖区共11个卫生所的各项工作情况检查督导50余次，找准并及时解决卫生所管理中存在的问题，每月定期召开所长例会，适时调整工作方案，按月通报工作进度及存在问题，完善奖惩机制。

4.疫情防控工作进一步落实。珠街街道社区卫生服务中心强化责任意识，严格落实疫情防控措施。一是规范预检分诊，落实首诊负责制。中心预检分诊严格落实测温、扫码、戴口罩、一米线距离等常态化防控措施，严格执行发热患者、新住院患者及陪护人员核酸检测要求，落实核酸检测应检尽检要求，截至目前核酸采样共5600人份，均为阴性。二是切实推进发热哨点诊室建设，发挥常态化防控中“前哨”作用。按照“三区两通道”设置要求，中心投入资金58万元完成实施建设发热哨点诊室，经市区两级验收合格后于2021年2月8日投入使用。按照相关要求，哨点诊室配备了相应的人员设备及物资，安排了专班在发热门诊值守。完善工作制度和流程，设置相关标识标牌。严格落实登记和报告制度。落实消毒隔离等措施，截至目前，中心发热哨点诊室累计接诊发热病人200余人，转送发热病人至上级发热门诊3人，发热哨点诊室发挥了新冠感染疫情常态化防控中的“前哨”作用，提高了基层医疗机构对传染病患者的发现和预警能力，有效保障了群众健康服务需求。三是加大经费投入，强化后勤保障。投入资金20余万元，购置N95口罩、一次性医用口罩、体温计、一次性橡胶手套、医用酒精、含氯消毒片、84消毒液、免洗手消、过氧乙酸、防护衣、消毒喷雾器、等离子空气消毒机等。应急防控物资安排专人保管、登记造册，实行日报，统一调度使用。

5.新冠疫苗接种工作持续稳步有序推进。为推进新冠肺炎疫苗免费接种工作顺利进行，珠街街道社区卫生服务中心有序开展新冠疫苗接种工作，确保符合条件的居民“应种尽种”，共筑全民免疫屏障。为保证接种过程高效有序，防止人员聚集，珠街街道社区卫生服务中心采取设置临时接种点和固定接种点接种的方式，严格按照新冠疫苗接种流程和技术规范开展接种工作。自3月25日起，珠街街道社区卫生服务中心新冠疫苗接种工作全面启动，截至11月底新冠疫苗接种6.7万余针次，下步工作，珠街街道社区卫生服务中心将按照区新冠感染疫情防控指挥部部署要求，持续稳步有序推进新冠肺炎疫苗接种工作，共筑全民免疫屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个；差额供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，事业编制46人，工勤人员编制0人。在职实有46人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助46人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入564.26万元，其中：一般公共预算财政拨款564.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.16万元，增长1.1%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入564.26万元，其中:本年收入564.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564.26万元（本级财力564.26万元，上级补助0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加6.16万元，增长1.1%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出564.26万元。财政拨款安排支出564.26万元，与上年对比增加6.16万元，增长1.1%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27.23万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出58.42万元，主要用于在职人员养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.93万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构368.84万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及日常公用支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.06万元，主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.20万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出35.28万元，主要用于对卫生所乡村医生补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.29万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资167.64万元（其中：基本支出167.64万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴116.62万元（其中：基本支出116.62万元）；

30107工资福利支出-绩效工资71.53万元（其中：基本支出71.53万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费58.42万元（其中：基本支出58.42万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.06万元（其中：基本支出24.06万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.76万元（其中：基本支出1.76万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.93万元（其中：基本支出3.93万元）；

30113工资福利支出-住房公积金42.29万元（其中：基本支出42.29万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费35.28万元（其中：基本支出35.28万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.18万元（其中：基本支出0.18万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.23万元（其中：基本支出4.23万元）；

30229商品和服务支出-福利费8.81万元（其中：基本支出8.81万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费25.81万元（其中：基本支出25.81万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助1.24万元（其中：基本支出1.24万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助2.44万元（其中：基本支出2.44万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出564.26万元，与上年对比增加6.16万元，增长1.1%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年无区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年及2021年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金1088.50万元，其中：政府采购货物预算450.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算638万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为0万元，与上年对比无变化。 

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年无重点项目预算申报。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年运行经费564.26万元，与上年对比增加6.16万元，增长1.1%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心资产总额3578.45万元，其中，流动资产1361.85万元，固定资产2169.20万元，，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加508.93万元，其中固定资产增加27.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心无。

二、立项依据

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心无。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心无。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心无。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心无。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心无。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心无。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心无。

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2022年部门预算表）

监督索引号53030212036100700111

2022年预算公开附表（2023.2.8）20230928021919657.xls