监督索引号53030212031801000 
第一部分  麒麟区医疗保险管理局概况
       一、主要职能
       二、部门基本情况
       第二部分  2018年度部门决算表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       八、财政专户管理资金收入支出决算表
       九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
       第三部分  2018年度部门决算情况说明
       一、收入决算情况说明
       二、支出决算情况说明
       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
       一、机关运行经费支出情况
       二、国有资产占用情况
       三、政府采购支出情况
       四、部门绩效自评情况
       （一）项目支出概况
       （二）项目支出绩效自评
       （三）项目绩效目标管理
       （四）2018部门整体支出绩效自评报告
       （五）部门整体支出绩效自评表
       五、其他重要事项情况说明
       六、相关口径说明
       第五部分  名词解释
       第一部分  麒麟区医疗保险管理局概况
       一、主要职能
      （一）麒麟区医疗保险管理局，主要职责是：
1、负责贯彻落实国家、省、市政府有关医疗保险、生育保险的方针、政策；
　　2、负责区级机关事业单位、企业和个体及农民工参保手续的办理；
　　3、负责区本级基本医疗保险基金、生育保险基金的征缴、管理与支付；
　　4、负责区本级公务员补充医疗保险金和全区高额保险基金的征收、管理与赔付；
5、负责区本级参保人员个人账户的管理和参保人员住院费用的审核支付；
　　6、负责企业离休干部、二等乙级伤残军人医疗费的管理支付；
　　7、负责定点医院、定点药店的服务协议签订，并对协议执行情况进行管理、指导；
　　8、负责对区各劳保所的业务指导。
      （二）2018年度重点工作任务介绍
       麒麟区医疗保险管理局在2018年工作中，主动作为、以民生为本、作为基层民生部门，自机构合并以来，承载了全区54万余人的参保群众相关医疗保险管理服务工作，为广大参保群众提供参保、缴费基数核定、个人账户划拨、住院报销、特慢病申报等系列服务，积极响应各级党委、政府关于扶贫工作的相关要求，多措并举，扎实推进医疗保险健康扶贫工作，麒麟区医保局围绕年初确定的工作思路和工作目标，认真履行职责，真抓实干，团结拼搏，确保了相关工作有序运转，顺利地完成了各项目标任务。 
1、城乡基本医疗保险参保覆盖面进一步扩大。城镇职工基本医疗保险方面： 2018年，参保总人数43267人，其中在职31107人，退休9742人，离休及二乙134人，在职灵活就业2483人，退休灵活就业802人。参保单位1055家，企业701家，其中在职19043，退休6011人，合计25054人；机关52家，，其中在职2668人，退休811人，合计3479人；事业302家，在职9394人，退休3003人，合计12397人。2018年1月-12月至今共办理业务1万余件，其中新参保单位83家，新参保2000余人，续保570余人，停保2700人，在职转退休23人，灵活就业新参保26人，灵活就业续保35人。城镇居民基本医疗保险方面：2018年，参保总人数502696，未成年150000人，其中未成年低保2472人，未成年重残235人；普通成年人35300人，其中成年人低保12850人，成年人重残1886人。在基金收入方面，2018年，城镇职工基本医疗保险总收入23630万元，其中：基本医疗保险收入21629万元，公务员医疗补助收入1364万元，生育保险收入94万元；城乡居民基本医疗保险总收入50395万元，其中居民缴费收入9098万元，上级补助收入23709万元，市级拨入17442万元。
2、城乡基本医疗保险费用结算审核工作平稳进行。城乡居民方面：2018年，手工审核报销社区住院4311人次，报销统筹支付医疗费1960万元；医院垫付普通住院78092人次，报销统筹支付医疗费25638万元；普通门诊医疗费用 1524989人次，报销统筹支付医疗费2645万元；特慢病门诊医疗费用27132人次，报销统筹支付医疗费815万元；其中新生儿2849人次(已含在手工报销里)，报销统筹支付医疗费1220万元；生育医疗费用5562人次，报销统筹支付医疗费1152万元。在审核定点医疗机构医疗费用时，发现并扣除住院不合理费用118万元，门诊不合理费用22万元。光明工程白内障手术人40次，支付7.6万元。
3、城镇职工方面。2018年，共结算在本地、异地住院参保职工9435人次，统筹基金支付5891万元，特殊慢性病门诊27001人次，统筹基金支付739万元，国家公务员补助3731人次，支付公务员补助基金221万元，参保人员住院医疗费用救助16人次，支付救助基金0.3万元，手工结算生育费用594人，生育保险基金支付289万元，离休、二等乙级伤残军人329人次，支付医疗费389万元，重大疾病补助421人次，支付医疗费41万元，拨付协议管理单位垫付个人账户门诊费8478万元。扣除医院不合理费用12万元。
4、健康扶贫工作圆满完成。2018年，经医保系统比对，麒麟区12561名建档立卡贫困人员已全部参加医疗保险、大病保险。截至12月底，麒麟区建档立卡贫困人员基本医疗保险待遇情况为：普通门诊就诊45768人次，发生费用163.09万元，医保支付85.12万元；特慢病门诊就诊1068人次，发生费用54.64万元，医保支付49.56万元；住院就诊4930人次，发生费用2037.91万元，医保支付1499.01万元。
5、异地就医、特慢病和协议医疗机构督查进一步扩展。2018年，麒麟区已省外异地安置备案629余人次，省外异地就医开通并成功结算93人次，通过电话开通和现场开通两种方式开通异地住院参保群众医院网络结算5017余人次。目前费用己结算至2018年12月，其中：已结算药店参保群众医疗费用共计9966人次，医保基金支出104.39万元；曲靖统筹区外参保群众在麒麟区人民医院刷卡垫付门诊、住院共2641人次，医疗基金支出62.42万余元。2018年，麒麟区2018年职工特慢病申报378人，审核认定351人；居民特慢病申报1836人，审核认定1763人。
2018年，麒麟区医保局对医疗机构、诊所、药店开展打击欺诈骗取医保基金的专项行动，加大对辖区范围内的协议医疗机构稽核力度，全年对辖区3家镇卫生院、3家街道社区卫生服务中心、1家区级医疗机构、33家村级卫生所卫生服务站、15家民营医疗机构、67家零售药店、9家诊所展开拉网式检查，做到不留死角、不走形式、不走过场，对存在的问题及时下达了整改意见书，整改意见书下达63份，做出处理决定38家，查处违规金额费用1207457.72元，其中：协议管理公立医疗机构违规处理金额171669.70元，协议管理民营医疗机构1035788.02元，违规比率最高协议管理民营医疗机构85.78%。病历抽查660多份，检查协议管理医疗机构覆盖率44.14%、协议管理零售药店100%。
       二、部门基本情况
       （一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
       麒麟区医疗保险管理局2018年末编制数36人，其中： 事业编制36名（含参公管理事业编制14人），在职实有人数29人。
       退休人员4人。
       麒麟区医疗保险管理局2018年末车辆编制数无，在编实有车辆无。
       第二部分  2018年度部门决算表
       （详见附件）
       第三部分  2018年度部门决算情况说明
       一、收入决算情况说明
       麒麟区医疗保险管理局2018年度决算总收入621.59万元，其中：财政拨款收入562.69万元，占总收入的90%；其他收入58.90万元，占总收入的10%。总收入较2017年增加75.31万元，主要原因是1、2018年增加了优抚对象医疗保险缴费；2、机构合并，社会保险经办机构经费增加等。
       二、支出决算情况说明
麒麟区人力资源和社会保障局2018年度决算总支出621.59万元，其中：基本支出621.59万元，占总支出的100%；项目支出无。总支出较2017年增长75.31万元，主要原因是1、2018年增加了优抚对象医疗保险缴费；2、机构合并，社会保险经办机构经费增加等。
       （一）基本支出情况
2018年用于机构正常运转的支出621.59万元。与上年对比增加54.26万元,主要原因是社保缴费基数增长。其中：包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、退休费等人员经费支出519.73万元，占基本支出的83.62%；用于办公费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费等日常公用经费支出76.29万元，占基本支出的12.27%；用于医疗卫生与计划生育支出25.56万元，占基本支出的4.11%。
       （二）项目支出情况     无
       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区医疗保险管理局2018年一般公共预算财政拨款支出562.69万元，占本年支出合计的90.52%。较上年相比增加54.55万元；增加的主要原因是1、2018年增加了优抚对象医疗保险缴费；2、机构合并，社会保险经办机构经费增加等。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       1、社会保障和就业类支出486.20万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.4%，主要用于医保局人员经费、公用经费及网络运行维护费、业务费支出、退休人员经费支出。     
2、医疗卫生与计划生育类支出47.22万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.4%，主要用于“2101102事业单位医疗”25.62万元、“2101103公务员医疗补助”1.9万元、“2101401优抚对象医疗补助”19.7万元。
           3、住房保障类支出29.27万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.2%，主要用于交纳职工住房公积金及新职工的购房补贴。
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
       麒麟区医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.12万元，完成预算的70.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，预算为0万元；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算的70.67%。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.27万元，下降12.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，2017年决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，2017年决算为0万元；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降12.7%，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格执行中央八项规定。
       (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费支出0元；公务接待费支出2.12万元。具体情况是：
       1.因公出国（境）费0万元。
       2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
       公务用车购置支出0万元。
       公务用车运行维护费0元。
3.公务接待费支出2.12万元。其中：
       国内接待费支出2.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次383人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研等发生的接待支出。
       国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
       第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
       一、机关运行经费支出情况
        2018年机关运行经费支出76.23万元，与上年对比增加6万元，主要原因是机构合并，业务培训2018年机关运行经费中印刷费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮寄费、手续费、维修费、网络租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。
       二、国有资产占用情况
       截至2018年12月31日，麒麟区医疗保险管理局资产总额172.05万元，其中，流动资产100.6万元，固定资产71.45万元。与上年相比，本年资产总额减少22.54万元，其中固定资产减少39.67万元。（报废报损资产27项，账面原值111.12万元）
 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	172.05	100.60	71.45	0	0	0	71.45	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
       三、政府采购支出情况
       2018年度，部门政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
       四、部门绩效自评情况
       2018年度麒麟区医疗保险管理局没有获批预算重点项目，没有获得重点项目财政资金，没有去年尚未完工今年继续做的单位项目。2018年区医疗保险管理局决算项目支出经费没有。 麒麟区医疗保险管理局将继续加强预决算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预决算绩效目标执行情况动态监控，深入推进绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
       部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
       五、其他重要事项情况说明
       六、相关口径情况说明
       （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
       （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
       （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
       （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
       第五部分  名词解释
       不涉及专用名词解释。

附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/0815/20190815083602415.xls
 
监督索引号53030212031801111