第一部分 三宝街道办事处2020年部门预算编制说明
第二部分三宝街道办事处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 第一部分 三宝街道办事处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2020年三宝街道办事处在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、社会救济保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出了重大贡献，其主要职能为：
一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
   二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。　
六是承办区委、区政府交办的其他工作和临时工作安排。
（二）机构设置情况
编制2020年部门预算单位共8个，分别为：三宝街道办事处、三宝街道财政所、三宝街道经济管理服务中心、三宝街道城市管理服务中心、三宝街道社会保障服务中心、三宝街道党群服务中心、三宝街道应急服务中心、三宝街道文化综合服务中心等8个单位。在职人员编制107人，其中：行政编制25人，事业编制82人。在职实有104人，退休人员26 人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。
（三）重点工作概述
三宝街道在区委、区政府正确领导下，进一步优化调整产业结构，加大环境整治力度，提升人居环境建设，扎实推进美丽乡村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委区政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，全力营造经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制 25人，事业编制82人。在职实有104人，其中： 财政全供养104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入2338.31万元，其中：一般公共预算财政拨款2338.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2338.31万元，其中:本年收入2338.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2338.31万元（本级财力2271.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿59万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿8.19万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出 2338.31万元。财政拨款安排支出 2338.31万元，其中，基本支出2338.31万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）201-一般公共服务支出（类）本年财政拨款预算数为978.39万元。其中：
1．【2010301-行政运行】本年财政拨款预算数为754.4万元。主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
2.【2010302-一般行政管理事务】本年财政拨款预算数为93·15万元。主要用于定额定员补助支出。
 
3.【2010699-其他财政事务支出】本年财政拨款预算数为89.25万元。主要用于财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
4.【2013150-事业运行】本年财政拨款预算数为41.59万元。主要用于党群中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
（2）207-文化旅游体育与传媒支出（类）本年财政拨款预算数为31.91万元。其中：
1.【2070109-群众文化】本年财政拨款预算数为31.77万元，主要用于文化中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.【2079999-其他文化旅游体育与传媒支出】本年财政拨款预算数为0.14万元，主要用于村（居）社区广播员补助。
（3）208-社会保障和就业支出（类）本年财政拨款预算数为339.41万元。其中：
1.【2080109-社会保险经办机构】本年财政拨款预算数为103.29万元。主要用于社保中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.【2080299-其他民政管理事务支出】本年财政拨款预算数为14.13万元。主要用于社保中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
3.【2080501-行政单位离退休】本年财政拨款预算数为36.1万元。主要用于行政单位离退休人员支出。
4.【2080502-事业单位离退休】本年财政拨款预算数为34.78万元。主要用于事业单位离退休人员支出。
5.【2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出】本年财政拨款预算数为139.83元。主要用于交纳在职人员养老保险支出。
6.【2080506-机关事业单位职业年金缴费支出】本年财政拨款预算数为4.33万元。主要用于交纳退休人员职业年金支出。
7.【2082701-财政对失业保险基金的补助】本年财政拨款预算数为1.86万元。主要用于交纳在职人员失业保险支出。
8.【2082702-财政对工伤保险基金的补助】本年财政拨款预算数为0.88万元。主要用于交纳在职人员工伤保险支出。
9.【2082703-财政对生育保险基金的补助】本年财政拨款预算数为4.21万元。主要用于交纳在职人员生育保险支出。
（4）210-卫生健康支出（类）本年财政拨款预算数为90.42万元。其中：
     1.【2101101-行政单位医疗】本年财政拨款预算数为27.09万元。主要用于交纳行政单位在职人员大病保险与医疗保险支出。
 
2.【2101102-事业单位医疗】本年财政拨款预算数为59.11万元。主要用于交纳事业单位在职人员大病保险与医疗保险支出。
     3.【2101103-公务员医疗补助】本年财政拨款预算数为4.22万元。主要用于交纳在职人员中的公务员医疗保险支出。
（5）212--城乡社区支出（类）本年财政拨款预算数为313.44万元。其中：【2120104-城管执法】本年财政拨款预算数为313.44万元，主要用于城市中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
（6）213--农林水支出（类）本年财政拨款预算数为385.52万元。其中：【2130104-事业运行】本年财政拨款预算数为385.52万元，主要用于经济中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
（7）221--住房保障支出（类）本年财政拨款预算数为101.22万元。【2210201-住房公积金】本年财政拨款预算数为101.22万元，主要用于交纳三宝街道人员住房公积金支出。
（8）224-灾害防治及应急管理支出（类）本年财政拨款预算数为96.32万元。【2240150-事业运行】本年财政拨款预算数为96.32万元，主要用于应急中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301-工资福利支出本年财政拨款预算数为1697.75万元。其中全为基本支出：30101基本工资支出457.61万元；30102津贴补贴支出531.51万元；30103奖金支出30.43万元；30107绩效工资支出337.29万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出139.83万元；30109职业年金缴费支出4.33万元；30110职工基本医疗保险缴费支出84.36万元；30111公务员医疗补助缴费支出4.22万元；30112其他社会保险缴费支出6.95万元；30113住房公积金支出101.22万元。
2.302-商品和服务支出本年财政拨款预算数为223.81万元。其中全为基本支出：30201办公费支出69.99万元；30228工会经费支出10.13万元；30229福利费21.08万元； 30239其他交通费用支出29.46万元、30299其他商品服务支出93·15万元。
3.303-对个人和家庭的补助本年财政拨款预算数为416.81万元。其中全为基本支出：30302退休费本年财政拨款预算数支出为67.65万元；30305生活补助本年财政拨款预算数为347.3万元；30307医疗费补助本年财政拨款预算数为1.86万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金440.05万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
三宝街道办事处2020年“三公”经费安排8.29万元，其中：公务接待费6.07万元，公务用车运行维护费2.22万元。“三公”经费与上年对比减少2.8万元，同比减少25.2%，主要原因是我街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明
三宝街道办事处2020年部门预算人大批复，基本支出2338.31万元，比上年增加119.73万元，同比增加5.4%，增加原因是工资基数上涨、在职人员增加等情况。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
   3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
三宝街道2020年机关运行经费安排222.12万元，与上年对比增加171.89万元。主要原因是物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、水费、电费等相应增加。部门机关运行经费主要用于三宝街道办事处和财政所开展工作产生的日常办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无
第二部分三宝街道办事处2020年部门预算表http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0217/20200217125501394.xls