第一部分 文华街道办事处2020年部门预算编制说明
第二部分 文华街道办事处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

文华街道办事处2020年部门预算编制说明
 一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
六是承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
纳入文华街道2020年度部门预算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.文华街道办事处
2.文华街道财政所
3.文华街道社会保障服务中心
4.文华街道经济管理服务中心
5.文华街道文化综合服务中心
6.文华街道城市管理服务中心
7.文华街道应急服务中心
8.文华街道党群服务中心
（三）重点工作概述
完成固定资产投资工作，加强新能源车博汇项目建设，完成闽南铝合金不锈钢加工产业园项目实施落地，建设珠江源古镇特色商业街项目，完成桂花二组新村内道路三化建设，完成桂花3、4、7组道路改扩建工程，桂花1、2、5组道路硬化工程；完成代河3、4、5组机耕道路建设。启动麒珠路大修工程。启动桂花河治理和西河景观建设工作。持续抓好市容市貌、环境卫生综合整治，加大治乱、治脏、治污、治堵力度，严格实行日巡查、周通报、月考核制度。深入推进森林城市创建，配合做好南盘江、白石江生态廊道建设，实施桂花河、西河治理工程，打造整洁优美、秩序井然的城市环境。实施“基础设施建设工程”。加强文明城创建工作，做好全国第四次经济普查工作，基层党建创新提质年工作以及党风廉政建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制 19人，事业编制30人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入1112·47万元，其中：一般公共预算财政拨款1112·47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少588.82万元，主要原因分析上年收入中含有小街小巷清扫保洁费用，今年由区级单位统一核算拨付，减少了项目资金。2020年实施机构改革后的人员经费核算，机构改革人员变动较大，资金变动大。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1112·47万元，其中:本年收入1112·47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1112·47万元（本级财力1112·47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少588.82万元，主要原因分析上年收入中含有小街小巷清扫保洁费用，今年由区级单位统一核算拨付，减少了项目资金。2020年实施机构改革后的人员经费核算，机构改革人员变动较大，资金变动大。
 
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1112·47万元。财政拨款安排支出 1112·47万元，其中，基本支出1112·47万元，与上年对比减少588.82万元，主要原因分析上年收入中含有小街小巷清扫保洁费用，今年由区级单位统一核算拨付，减少了项目资金。2020年实施机构改革后的人员经费核算，机构改革人员变动较大，资金变动大；项目支出0万元，与上年对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）201类一般公共服务支出682.52万元，主要反映街道机关、财政所在职人员经费，社区干部、工作人员生活补助方面的支出；
（2）207类文化体育与传媒支出49.19万元，反映的是文化综合服务中心人员经费支出及村（居）社区广播员补助；
（3）208类社会保障和就业支出130.8万元，主要反映劳保所在职人员经费；行政事业单位离退休支出及行政事业单位养老保险及其他社会保障缴费等支出；
（4）210类卫生健康支出37.91万元，反映行政事业单位医疗及公务员医疗补助；
（5）212类城乡社区支出65.04万元，主要反映街道执法中队人员工资等经费支出；
（6）213类农林水支出78.65万元，主要反映农口单位在职人员经费；
（7）221类住房保障支出43.07万元，主要反映行政事业单位住房公积金支出；
（8）224类灾害防治及应急管理支出25.29万元，主要反映街道应急服务中心人员工资等经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301类工资福利支出766.2万元（其中：基本支出766.2万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各项劳务报酬以及交纳各项保险费用支出；
302类商品和服务支出96.54万元（其中：基本支出96.54万元，项目支出0万元），主要反映单位购买商品和服务的各项支出；
303类对个人和家庭的补助249.78万元（其中：基本支出249.78万元，项目支出0万元），主要反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金87.17万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文华街道2020年“三公”经费安排17.49万元，与上年对比减少0.69%，主要原因分析街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费支出。
（二）2020年预算收支变化情况
2020年街道基本支出预算1112·47万元，与上年对比减少588.82万元，主要原因分析上年收入中含有小街小巷清扫保洁费用，今年由区级单位统一核算拨付，减少了项目资金。2020年实施机构改革后的人员经费核算，机构改革人员变动较大，资金变动大；项目支出0万元，与上年对比无变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、预算收入是通过一定形式和程序有计划组织的由国家支配，纳入预算管理的资金，它是财政收入的组成部分。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文华街道部门2020年机关运行经费安排90.24万元，与上年对比减少804万元，主要原因分析上年收入中含有小街小巷清扫保洁费用，今年由区级单位统一核算拨付，减少了项目资金。上年还含有其他税收支出项目以及上年结转资金，2020年不含上述资金预算。2020年实施机构改革后的人员经费核算，机构改革人员变动较大，资金变动大；项目支出0万元，与上年对比无变动。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无。
 
 http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0219/20200219101625952.xls