曲靖市麒麟区寥廓街道办事处2020年部门预算编制目录

曲靖市麒麟区寥廓街道2020年部门预算编制说明
 
 一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
寥廓街道办事处隶属曲靖市麒麟区，寥廓街道办事处在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导街道区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。
（二）机构设置情况
中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖市麒麟区寥廓街道机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（麒办通〔2019〕42号）规定寥廓街道党政机关设置4个办公室：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室；街道办事处综合设置7个事业单位：经济管理服务中心、文化综合服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心、党群服务中心、应急服务中心、财政所。
（三）重点工作概述
寥廓街道坚持发展是第一要务，围绕“抓牢全面从严治党、发展城市经济、提升人居环境、创建文明城市、服务人民群众、维护社会稳定”的工作思路，街道上下立足中心城市区位，攻坚克难、奋力拼搏，千方百计争项目、促投资、优环境、稳民生、强支撑，实现经济社会全面协调发展。城市经济稳步发展，项目建设实现新突破；人居环境大力提升，城市面貌实现新改观；文明城创建扎实推进，城市形象展现新风貌；民主法治建设抓实抓牢，社会和谐进程展现新面貌；社会治理工作创新推进，发展环境呈现新气象；社会事业稳步发展，居民幸福指数实现新提升；党风廉政建设全力推进，政治生态建设取得新成效；管党治党从严从实，党的建设迈上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制16人，事业编制37人。在职实有44人，其中： 财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中： 离休 2人，退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆（车改后保留车辆数）
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入1513.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1513.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1513.49万元，其中:本年收入1513.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1513.49万元（本级财力1512.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.85万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1513.49万元。财政拨款安排支出 1513.49万元，其中，基本支出1513.49万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201类一般公共服务支出882.08万元，其中：
2010301项行政运行684.22万元。分别为办事处人员经费313.94万元；社区综治室、警务室、调解室办公经费2.2万元；村（居）民小组人员经费9.89万元；社区干部基础补贴358.19万元。
2010302项一般行政管理事务111.85万元。其中：社区及小组工作经费111万元；非税收入0.85万元。
2010609项其他财政事务51.88万元，为财政所人员经费。
2013150项事业运行34.13万元，为党群服务中心人员经费。
207类文化旅游体育与传媒支出23.81万元，其中：
2070109项群众文化23.68万元，为文化综合服务中心人员经费。
2079999项其他文化体育与传媒支出0.13万元，为村级广电员补贴。
208类社会保障和就业支出318.32万元，其中：
2080109项社会保险经办机构67.36万元，为社会保障服务中心人员经费。
2080208项基层政权和社区建设3.16万元，为省煤建移交灵活就业管理人员经费。
2080299项其他民政管理事务支出72.47万元，为社区招聘灵活就业管理人员经费。
2080501项归口管理的行政单位离退休63.81万元，为离退休人员经费及机关事业单位职工遗属生活补助。
2080502项事业单位离退休36.88万元为事业单位退休人员经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.63万元，为街道各中心办所在职人员基本养老保险经费。
2080506项机关事业单位职业年金缴费支出6.25万元，为街道2020年退休人员职业年金预算数。
2082502项其他农村生活救助1.78万元，为民政半供养人员经费
2082701项财政对失业保险基金的补助0.68万元，为街道各中心在职人员失业保险金。
2082702项财政对工伤保险基金的补助0.39万元，为街道各中心办所在职人员工伤保险金。
2082703项财政对生育保险基金的补助1.91万元，为街道各中心办所在职人员生育保险金。
210类卫生健康支出42.45万元，其中：
2101101项行政单位医疗19.44万元，为办事处、财政所在职人员医疗保险经费。
2101102项事业单位医疗21.10万元，为各中心在职人员医疗保险经费。
2101103项公务员医疗补助1.91万元，为部门公务员医疗补助经费。
212类城乡社区支出88.21万元，其中：
2120104项城管执法88.21万元，其中：城管执法协勤人员经费31.50万元；城市管理服务中心人员经费56.71万元。
213类农林水支出90.32万元，其中：
2130104项事业运行90.32万元，为经济管理服务中心人员经费。
221类住房保障支出46.02万元，其中：2210201项住房公积金46.02万元，为街道各中心、办所住房公积金。
224类灾害防治及应急管理支出22.28万元，其中：
2240150项事业运行22.28万元，为应急服务中心人员经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    2020年部门预算财政拨款安排支出1513.49万元，其中：基本支出1513.49万元，项目支出0万元。
基本支出包括：工资福利支出786.50万元，其中：基本工资211.94万元、津贴补贴243.98万元、奖金14.22万元、绩效工资157.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.63万元、职业年金6.25万元、职工基本医疗保险缴费38.35万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金46.02万元。
商品和服务支出147.25万元，其中：办公费114.28万元、工会费4.60万元、福利费9.59万元、其他交通费18.78万元。   
对个人和家庭的补助579.74万元，离休费29.75万元、退休费69.74万元、生活补助478.07万元、医疗费补助2.18万元。
五、省对下专项转移支付情况
    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
暂未安排
（二）与中央配套事项
暂未安排
（三）按既定政策标准测算补助事项
暂未安排
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金25.10万元。
七、 预算收支增减变化情况说明
（一）部门预算基本支出、项目支出变动情况
    2020年部门预算基本支出1513.49万元，比上年预算数增加258万元，增长22.55%,主要是本年增人增资,社区干部待遇提高。
项目支出本年预算数为 0,上年预算数116.99万元，为环境卫生综合整治经费。
  （二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  
2020年一般公共预算“三公”经费预算数20.10万元。其中：公务接待费16万元，公务用车运行维护费4.10万元。一般公共预算“三公”经费预算数较上年减少4.05万元，下降幅度16.77%，其中：公务接待费下降幅度20%，公务用车运行维护费下降幅度1.20%。
主要是街道认真贯彻中央八项规定及落实《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，严控街道公务接待及公务用车运行费用。
 八、其他公开信息
    （一）专业名词解释 
 1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
     2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
     3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收（主要是教育收费）、其他非税收入。
     4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
     5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
 6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省级发展项目支出安排数等。
     7.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （二）机关运行经费安排
寥廓街道2020年保障机关及其所属事业单位正常运转所需经费主要来源于区级对街道的定额补助及决算补助。主要用于街道办公用房租金支出、日常各项办公开支、劳务费、维修费、维稳经费及其他开展工作业务支出。
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
    本部门近年来逐步推进预算绩效管理工作，主要从建立健全工作机制，强化支出责任，提高财政资金使用效益来加强资金的管理及综合绩效评价。通过预、决算公开；严控“ 三公”经费；盘活财政存量资金；完善内部管理制度来推进整体支出绩效目标的实现。通过资金使用的经济性、效益性分析，看到街道、社区在使用补助经费及财务管理方面存在的问题和不足，以严格工作经费使用，提高财务管理水平及各项经费的使用效益。

http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0219/20200219110536939.xls