第一部分 益宁街道办事处2021年部门预算编制说明
第二部分 益宁街道办事处2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
五是抓好社区配套设施建设工作，及时向上级政府反映人民群众来信、来访和有关诉求，发挥社区居委会作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。
六是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
七是承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
按照《中共曲靖市麒麟区委办、人民政府办关于印发<曲靖市麒麟区益宁街道机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（麒办通[2019]41号），益宁街道办事处党政机关涉4个综合办公室，办事处综合设置7个事业单位。纳入部门预算编制的单位共9个。其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1、益宁街道办事处
2、益宁街道办事处财政所
3、麒麟区城市管理综合行政执法局益宁街道综合行政执法中队
4、益宁街道经济管理服务中心
5、益宁街道文化综合服务中心
6、益宁街道城市管理服务中心
7、益宁街道社会保障服务中心
8、益宁街道党群服务中心
9、益宁街道应急服务中心
（三）重点工作概述
2021年，益宁街道坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以勇于担当、奋发有为、追求卓越为总要求，更好统筹发展和安全，围绕经济总量在全省争先进位、各项工作走在全省前列总目标，坚定落实党建引领、拓展空间、产业支撑、协同创新、城乡融合、文明提升六个工作方向和着力点，继续做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力推进“学浙江、找差距、增动力”，加大环境整治力度，扎实深入推进文明城市创建工作；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委、区政府要求扎实开展各项工作，圆满完成各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，不断巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，重点在现代产业体系构建、推动经济社会数字化转型、现代城市建设、社会事业发展、精神文明建设、生态文明建设、深化改革开放、提升治理效能等方面迈向新征程，确保“十四五”开好局、起好步，进一步优化调整产业结构，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 16人，事业编制36人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入13767119.70元，其中：一般公共预算13767119.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比2021年财务总收入增加了1226014.14元，增加率9.78%，主要原因是根据麒办通〔2019﹞41号“关于印发《曲靖市麒麟区益宁街道机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”机构改革调整后，增加了党群服务中心和应急服务中心两个部门，10个事业编制人员，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入13767119.70元，其中:本年收入13767119.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13767119.70元（本级财力13767119.70元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2021年财政拨款收入增加了1226014.14元，增加率9.78%，主要原因是根据麒办通〔2019﹞41号“关于印发《曲靖市麒麟区益宁街道机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”机构改革调整后，增加了党群服务中心和应急服务中心两个部门，10个事业编制人员，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出13767119.70元。财政拨款安排支出13767119.70元，其中：基本支出13767119.70元，与上年对比预算总支出增加了1226014.14元，增加率9.78%，主要原因是根据麒办通〔2019﹞41号“关于印发《曲靖市麒麟区益宁街道机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”机构改革调整后，增加了党群服务中心和应急服务中心两个部门，10个事业编制人员，人员经费增加；项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201一般公共服务支出8615065.16元，主要用于：办事处机关行政人员、财政所参公管理人员及党群服务中心事业人员经费7760604.60元，公用经费854460.56元（其中包括7个社区及42个居民小组公用经费742000元）；
207文化旅游体育与传媒支出330849.46元，主要用于：文化综合服务中心事业人员经费322318.00元，公用经费8531.46元；
208社会保障和就业支出1609534.70元，主要用于：社会保障服务中心服务中心事业人员经费580365.00元，公用经费支出14225.76元，社会化管理人员经费144000.00元，退休人员生活补助137444.40元、公用经费450元，机关事业单位养老保险单位部分769026.08元，机关事业单位其他社会保障单位部分36473.46元；
210卫生健康支出516820.75元，主要用于：机关行政事业单位基本医疗保险487076.94元，公务员医疗补助29743.81元；
212城乡社区支出759347.15元，主要用于：城市管理服务中心事业人员经费744380.80元，公用经费14966.35元；
213农林水支出961893.58元，主要用于：经济管理服务中心事业人员经费936983.40元，公用经费24910.18元；
221住房保障支出556659.36元，主要用于：机关行政事业单位人员住房公积金单位部分556659.36元；
224灾害防治及应急管理支出416949.54元，主要用于：应急服务中心事业人员经费406407.20元，公用经费10542.34元；
综上所述，财政拨款安排支出按功能科目分类支出共计13767119.70元，
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资和福利支出12839033.05元；（其中：基本支出12839033.59元，项目支出0元）。
基本工资支出2212122.00元；
津贴补贴支出3233904.00元；
奖金167585.00元；
绩效工资支出1951700.00元；
其他工资福利支出3329748.00；
退休费64994.40元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出769026.08元；
职工基本医疗补助缴费487076.94元；
公务员医疗补助缴费23194.14元；
医疗补助6549.67元；
其他社会保障和就业支出36473.46元；
住房公积金支出556659.36元。
2.商品和服务支出928086.65元。（其中：基本支出186086.65元，项目支出0元）
办公费14450.00元；
工会经费55665.95元；
福利费115970.70元；
其他商品和服务支出742000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
益宁街道办事处2021年无此项收入。
（二）按既定政策标准测算补助事项
益宁街道办事处2021年无此项收入。
（三）经济社会事业发展事项
益宁街道办事处2021年无此项收入。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额265700.00元，其中：政府采购货物预算265700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
益宁街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计361870.00元，较上年减少44930.00元，下降11.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
益宁街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
益宁街道办事处2021年公务接待费预算为321870.00元，较上年减少24930元，下降7.19%，国内公务接待批次为407次，共计接待3483人次。
减少原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，坚持接待开支从严、从俭的原则，严格审批接待事项，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
益宁街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加（减少）19500.00元，下降32.77%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少19500.00元，下降32.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因：加强公务车使用管理，厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
麒办通[2019]41号《中共曲靖市麒麟区委办、人民政府办关于印发<曲靖市麒麟区益宁街道机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，本单位依据以上文件于2020年1月完成相关机构改革，并按照文件规定的职能职责履行本单位职能职责。
（一）项目实施背景:深入贯彻省委十届十次、十一次全会、经济工作会议和市委五届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕经济总量在全省争先进位、各项工作走在全省前列总目标，坚定落实党建引领、拓展空间、产业支撑、协同创新、城乡融合、文明提升六个工作方向和着力点，继续做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力推进“学浙江、找差距、增动力”，不断巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，重点在现代产业体系构建、推动经济社会数字化转型、现代城市建设、社会事业发展、精神文明建设、生态文明建设、深化改革开放、提升治理效能等方面迈向新征程。
（二）项目实施依据：《曲靖市麒麟区深化机构改革实施方案》（麒发【2019】5号）、《中共曲靖市麒麟区委办、人民政府办关于印发<曲靖市麒麟区益宁街道机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（麒办通[2019]41号）。
综上所述部门绩效目标，2021年益宁街道办事处无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
益宁街道办事处2021年机关运行经费安排756450.00元，与上年对比减少361950.00元，主要用于本街道行政单位、参公管理的事业单位及社区、小组的公用支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2021/0315/20210315045008478.doc
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
