http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0212/20200212042233349.xls
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于镇、街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内的工作，支持、帮助各村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好文化建设，开展文明镇、文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
    二是负责全镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
    三是会同有关部门做好全镇内常住和流动人口的管理工作。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
    四是负责全镇的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责全镇的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
    五是抓好全镇的配套设施建设工作，及时向上级政府反映人民群众来信、来访和有关诉求，发挥村委会作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。
    六是负责研究全镇经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
    七是承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
麒麟区东山镇人民政府下设8家统管会计核算单位，分别是东山镇人民政府、东山镇财政所、东山镇农业农村综合服务中心、东山镇社会保障服务中心、东山镇国土和村镇规划建设服务中心、东山镇文化综合服务中心、东山镇党群服务中心、东山镇应急服务中心.。（三）重点工作概述
各相关站所经镇党委、镇领导及和区直相关主管部门的业务指导，以镇中心工作目标及区直主管部门工作目标为目标，结合各单位各自职能职责开展工作。一年来，全镇各部门工作开展情况经区委、区政府等各相关主管部门考核，各项工作圆满完成。
（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责全镇内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民质素为目的活动，树立文明新风。
（3）按照职责范围，负责全镇辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、等监督、管理、服务工作。
（4）负责全镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5）负责村社区建设和管理，积极开展服务工作，大力村社区福利事业，发动和组织村委会成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）发展全镇经济，管理全镇自有国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动全镇经济发展和维护市场经济秩序。
（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（8）指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。
（9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（10）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制 29人，事业编制75人。在职实有94人，其中： 财政全供养 94人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入2095.65万元，其中：一般公共预算财政拨款2095.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比下降1163.41万元，主要原因是2019年度收高家村工作经费3万元，创文城市工作经费46.6017.2元，省级农机购机补贴149081元，卑舍村委会人畜饮水100000元，水井村委会人畜饮水300000元， 恩洪村委会小坝塘治理161329.69元，卑舍易地扶贫搬迁25000元，卑舍村委会煤炭非税收入4988800元，新村阿楚克二期煤款2883600元。总计1163.41万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2095.65万元，其中:本年收入2095.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2095.65万元（本级财力2095.65万元），政府性基金预算财政拨款0万元。
与上年对比下降1163.41万元，主要原因是2019年度收高家村工作经费3万元，创文城市工作经费46.6017.2元，省级农机购机补贴149081元，卑舍村委会人畜饮水100000元，水井村委会人畜饮水300000元， 恩洪村委会小坝塘治理161329.69元，卑舍易地扶贫搬迁25000元，卑舍村委会煤炭非税收入4988800元，新村阿楚克二期煤款2883600元。总计1163.41万元。

• 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出 2095.65万元。财政拨款安排支出 2095.65万元，其中，基本支出2095.65万元，与上年对比下降1163.41万元，主要原因是2019年度收高家村工作经费3万元，创文城市工作经费46.6017.2元，省级农机购机补贴149081元，卑舍村委会人畜饮水100000元，水井村委会人畜饮水300000元， 恩洪村委会小坝塘治理161329.69元，卑舍易地扶贫搬迁25000元，卑舍村委会煤炭非税收入4988800元，新村阿楚克二期煤款2883600元。总计1163.41万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出1056.15万元，文化旅游体育与传媒支出36.84万元，社会保障和就业支出258.1万元，卫生健康支出74.22万元，城乡社区支出158.68万元，农林水支出405.02万元，住房保障支出82.8万元，灾害防治及应急管理支出23.84万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组：机关工资福利支出679.33万元，机关商品和服务支出127.42万元，对事业单位经常性补助817.19万元，对个人和家庭的补助471.71万元（其中：基本支出2095.65万元，）。

• 省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金43万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
东山镇2020年“三公”经费安排31.525万元，与上年对比下降0.006万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费和公务用车运行费，公务用车运行维护费下降50元，公务接待费下降10元，总的下降60元。。
（二）基本支出较上年增加，是由于由于工资调整，工资福利支出增加，各种社会保险相应增加。
  （三）本年无项目经费支出，因项目预算安排经费未安排。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
7、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
东山镇2020年机关运行经费安排127.42万元，与上年对比下降7.56万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费和公务用车运行费，公务用车运行维护费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
无