第一部分沿江街道办事处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下转移支付情况
六、政府采购情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分沿江街道办事处2020年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、财政收入预算表
三、财务支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、基本支出预算表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、区本级项目支出绩效目标表
十四、政府采购预算表

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法规。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（二）机构设置情况
2020年部门预算编报的所属单位共8个，分别是办事处、财政所、文化综合服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心、经济管理服务中心、党群服务中心、应急服务中心。其中：财政全供给单位8个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。
（三）重点工作概述
沿江街道办事处隶属于麒麟区，位于曲靖市麒麟区城东。各相关站所经街道党工委、办事处领导及和区直相关主管部门的业务指导，以街道中心工作目标及区直主管部门工作目标为目标，结合各单位各自职能职责开展工作。一年来，街道各部门工作开展情况经区委、区政府等各相关主管部门考核，各项工作圆满完成。
（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。
（3）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（4）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
（9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（10）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。    
二、预算单位基本情况
沿江街道编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制 23人，事业编制67人。在职实有86人，其中：财政全供养 86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中：离休 0人，退休 22人。
车辆编制4辆，实有车辆9辆。
 三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入2128.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1952.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转176.85万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2128.98万元，其中:本年收入1952.13万元，上年结转176.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1952.13万元（本级财力1914.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿27.66万元，其他非税收入10.2万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出 1952.13万元。财政拨款安排支出 1952.13万元，其中，基本支出1952.13万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于“2010301”行政运行支出616.67万元，占一般公共预算财政拨款的31.59%。
“2010302”一般行政管理事务支出97.9万元，占一般公共预算财政拨款的5.02%。
“2010699”其他财政事务支出64.94万元，占一般公共预算财政拨款的3.33%。
“2013150”事业运行支出24.03万元，占一般公共预算财政拨款的1.23%。
“2070109”群众文化支出347.21万元，占一般公共预算财政拨款的2.42%。
“2079999”其他文化体育与传媒支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款的0.01%。
“2080109”社会保险经办机构支出63.38万元，占一般公共预算财政拨款的3.25%。
“2080501”归口管理的行政单位离退休支出32.32万元，占一般公共预算财政拨款的1.66%。
“2080502” 事业单位离退休支出28.19万元，占一般公共预算财政拨款的1.44%。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出120.99万元，占一般公共预算财政拨款的6.2%。
“2080506”职业年金缴费支出20万元，占一般公共预算财政拨款的1.02%。
“2082701”财政对失业保险基金的补助支出1.75万元，占一般公共预算财政拨款的0.09%。
“2082702” 财政对工伤保险基金的补助支出0.76万元，占一般公共预算财政拨款的0.04%。
“2082703”财政对生育保险基金的补助支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款的0.19%。
 “2101101”行政单位医疗支出22.6万元，占一般公共预算财政拨款的1.16%。
“2101102”事业单位医疗支出51.9万元，占一般公共预算财政拨款的2.66%。
“2101103”公务员医疗支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款的0.19%。
“2120104”城管执法支出130.75万元，占一般公共预算财政拨款的6.7%。
“2130104”事业运行支出498.18万元，占一般公共预算财政拨款的25.52%。
  “2210201”住房公积金支出87.45万元，占一般公共预算财政拨款的4.48%。
“2240150”事业运行支出35.72万元，占一般公共预算财政拨款的1.83%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1742.49万元，项目支出0万元）。
     政府预算支出经济分类科目：50101工资奖金津贴补贴支出292.13万元、5010102社会保障缴费支出71.07万元、50103住房公积金支出26.06万元、50199 其他工资福利支出116.4万元、50201办公经费57.09万元、50299其他商品和服务支出63.9万元、50501对事业单位经常性补助工资福利支出971.07万元、50502商品和服务支出34.03万元、50901社会福利和救助254.74万元、50905离退休费58.92万元、50999其他对个人和家庭的补助6.72万元。
     部门预算支出经济分类科目：30101基本工资408.78万元、30102津贴补贴425.25万元、30103奖金27.45万元、30107绩效工资277.14万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出120.99万元、30109职业年金缴费20万元、30110职工基本医疗保险缴费支出72.88万元、30111公务员医疗补助缴费3.64万元、30112其他社会保障缴费6.15万元、30113住房公积金支出87.45万元、30199其他工资福利支出27万元、30201办公费支出39.98万元、30228工会经费支出8.75万元、30229福利费18.22万元、30239其他交通费用支出24.18万元、30299其他商品和服务支出63.9万元、30302退休费支出58.92万元、30305生活补助支出253.11万元、30307医疗费补助1.63万元、30399其他对个人和家庭的补助6.71万元。
五、市对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
沿江街道无省对下专项转移支付情况
（二）与中央配套事项
沿江街道无中央配套事项。
   （三）按既定政策标准测算补助事项
沿江街道无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，沿江街道办事处共涉及采购项目1个，采购预算资金40.46万元。
七、预算收支增减变化情况说明
  （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年部门预算“三公”经费比上年减少0.14万元，其中：2020年部门预算公务接待2.51万元，2019年部门预算“三公”经费2.53万元，同比减少0.02万元，2020年部门预算公务用车运行费6.51万元，2019年部门预算公务用车运行费6.63万元，比上年减少0.12万元，减少原因为厉行节约，严格控制“三公”经费增长。
   （二）2020年部门预算收入1952.13万元，2019年部门预算收入1742.49万元，比上年增长209.64万元；2020年部门预算基本支出1952.13万元，2019年部门预算基本支出为1742.49万元，比上年增长152.15万元，增加原因增人增资和人员正常晋升。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费主要是指本街道行政单位和参公管理的事业单位公用支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
沿江街道2020年机关运行经费安排155.03万元，2019年机关运行经费为148.84万元，与上对比增长6.19万元，增长原因为改造会议室增设相应设备支出。
（三）国有资产占用情况
    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效情况说明
    无
       

http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0218/20200218051913209.xls