麒麟区越州镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
越州镇人民政府在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、社会救济保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出重大贡献，其主要职能为：
一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
六是承办区委、区政府交办的其他工作和临时工作安排。
（二）机构设置情况
越州镇人民政府下设8个单位，分别是越州镇人民政府、越州镇财政所、越州镇应急服务中心、越州镇党群服务中心、越州镇农业农村综合服务中心、越州镇国土和村镇规划建设服务中心、越州镇文化综合服务中心、越州镇社会保障服务中心。其中：财政全供给单位8个，行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。
（三）重点工作概述
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对云南的重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入落实区委五届八次全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持以改革创新为动力，以“勇于担当、奋发有为、追求卓越”为总要求，推动越州建成珠江源大城市的次中心、新型工业转型升级聚集区、文化旅游发展区、产城融合示范点、绿色生态示范镇，奋力开创越州高质量跨越发展新篇章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制106人，其中：行政编制 27人，事业编制79人。在职实有94人，其中： 财政全供养 94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 34人，其中： 离休 1人，退休 33人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入2337.42万元，其中：一般公共预算财政拨款2337.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年总收入对比同比上升13.43%，主要原因是人员经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2337.42万元，其中:本年收入2337.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2337.42万元（本级财力2125.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿212.37万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入对比同比上升13.43%，主要原因是人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2337.42万元。财政拨款安排支出 2337.42万元，其中，基本支出2337.42万元，同比上升13.43%，主要原因是人员经费预算增加。
项目支出0万元，同比下降100%，主要原因是上年结转数未纳入预算系统。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、基本支出2337.42万元
（1）“201－一般公共服务”支出1060.22万元，占一般公共预算财政拨款的45.36%，主要反映政府提供一般公共服务的支出。
（2）“207－文化体育与传媒”支出44.54万元，占一般公共预算财政拨款的1.91%，主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（3）“208－社会保障和就业”支出338.58万元，占一般公共预算财政拨款的14.49%，主要反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（4）“210－卫生健康支出”支出80.42万元，占一般公共预算财政拨款的3.44%，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
（5）“212－城乡社区”支出157.63万元，占一般公共预算财政拨款的6.74%，主要反映政府城乡社区事务支出。
（6）“213－农林水”支出511.49万元，占一般公共预算财政拨款的21.88%，主要反映政府农林水事务支出。
（7）“221－住房保障”支出89.12万元，占一般公共预算财政拨款的3.81%，主要反映政府用于住房方面的支出。
（8）“224－灾害防治及应急管理支出”支出55.42万元，占一般公共预算财政拨款的2.37%，主要反映用于应急管理等方面的支出。
2、项目支出0万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出2337.42万元
（1）301-工资福利支出本年财政拨款预算数为1499.72万元。其中：30101基本工资支出392.22万元、30102津贴补贴支出478.19万元、30103奖金支出25.75万元、30107绩效工资支出307.4万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出122.95万元、30110职工基本医疗保险缴费74.24万元、30111公务员医疗补助缴费3.71万元、30112其他社会保险缴费6.11万元、30113住房公积金本年财政拨款预算数89.12万元。
（2）302-商品和服务支出本年财政拨款预算数为372.9万元。其中：30201办公费支出62.68万元、30228工会经费支出8.91万元、30229福利费18.57万元、30239其他交通费用支出25.74万元、30299其他商品和服务支出257万元。
（3）303-对个人和家庭的补助本年财政拨款预算数为464.8万元。其中：30301离休费支出14.25万元、30302退休费支出88.37万元、30305生活补助支出359.73万元、30307医疗费补助2.44万元。
2、项目支出0万元
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金44.99万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
越州镇2020年“三公”经费安排111.22万元，（其中：公务接待费87.54万元，公务用车运行维护费23.68万元）；与上年对比较上年减少62.73万元，下降幅度36.06%。主要是由于公务用车改革后，车辆运行维护费下降2.82万元，下降幅度10.64%。厉行节约推行后，公务接待费同比下降7.36万元，下降幅度7.76%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
7、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
越州镇2020年保障机关及其所属事业单位正常运转所需经费372.9万，主要来源于区级对镇、街道的定额补助及决算补助。主要包括办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出经费的12·44％。与对比同比上升45.39%，主要原因是机关办公经费、工会经费、福利费增加，保民生事务刚性支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
麒麟区越州镇人民政府
2020年2月17日
