目录
 
第一部分 南宁街道办事处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 南宁街道办事处2020年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门财政收入预算表
三、部门财务支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、部门基本支出预算表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、区本级项目支出绩效目标表
十四、部门政府采购预算表
 
曲靖市麒麟区南宁街道办事处2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.指导、支持和帮助居(村)民委员会的工作。
6.办理上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入南宁街道办事处2020年度部门预算编制的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1.南宁街道办事处
2.南宁街道财政所
3.南宁街道经济管理服务中心
4.南宁街道文化综合服务中心
5.南宁街道城市管理服务中心
6.南宁街道社会保障服务中心
7.南宁街道党群服务中心
8.南宁街道应急服务中心
（三）重点工作概述
2020年，南宁街道进一步优化调整产业结构，大力扶持发展现代农业，推进工业、建筑业和第三产业发展；加大环境整治力度，扎实推进新农村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委、区政府要求扎实开展各项工作，圆满完成各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 16人，参公管理事业编制3人，事业编制33人。在职实有42人，其中：行政在职实有18人，财参公管理实有3人，事业在职实有21人。其中： 财政全供养 42人、财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休 15人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入1542.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1542.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1542.21万元，其中:本年收入1542.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1542.21万元（本级财力1252.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿290.14万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1542.21万元。财政拨款安排支出 1542.21万元，其中，基本支出1542.21万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政拨款安排支出1542.21万元，按支出功能科目分类，其中：
201类一般公共服务支出1109.73万元，主要反映街道机关、财政所、党群服务中心在职人员经费，社区干部、工作人员生活补助方面的支出，其中：2010301行政运行611.76万元，2010302 一般行政管理事务98.18万元，2010602 一般行政管理事务283.77万元,2010699其他财政事务支出51.2万元,2013150事业运行支出64.82万元。
207类文化旅游体育与传媒支出22.90万元，主要反映文化综合服务中心人员经费及社区广电员工作补助，其中：2070109 群众文化22.79万元，2079999其他文化体育与传媒支出0.11万元。
208类社会保障和就业支出212.64万元，主要反映社会保障服务在职人员经费及社区灵活就业管理人员经费；行政事业单位离退休支出及行政事业单位养老保险及其他社会保障缴费等支出，其中：2080109社会保险经办机构52.84万元，2080299其他民政管理事务支出40.74万元，2080501归口管理的行政单位离退休44.55万元，2080502事业单位离退休16.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.85万元，2082701财政对失业保险基金的补助0.46万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.35万元，2082703财政对生育保险基金的补助1.69万元。
210类医疗卫生健康支出36.52万元，主要反映行政事业单位医疗及公务员医疗补助，其中：2101101行政单位医疗18.75万元 ，2101102事业单位医疗,16.08万元，2101103公务员医疗补助1.69元。
212类城乡社区支出50.34万元，主要反映城市管理服务中心职人员经费及街道执法中队人员补助，其中：2120104城管执法50.34万元。
213类农林水支出69.62万元，主要反映农口单位经济管理服务中心在职人员经费，其中：2130104事业运行69.62万元。
221类住房保障支出40.46万元，主要反映行政事业单位住房公积金支出，2210201 住房公积金40.46万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出1542.21万元，按经济科目分类：工资福利支出723.88万元（其中：基本支出723.88万元，项目支出0万元）。工资福利支出中：基本工资179.48万元，津贴补贴229.79万元，奖金11.88万元，绩效工资149.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.85万元，职工基本医疗保险缴费33.72万元，公务员医疗补助缴费1.69万元，其他社会保障缴费2.5万元，住房公积金40.46万元，其他工资福利支出18.96万元（其中：基本支出18.96万元，项目支出0万元）。机关商品和服务支出416.14万元，其中：办公费292.18万元，工会经费4.05万元，福利费8.43万元，其他交通费用19.68万元，其他商品和服务支出91.8万元。对家庭和人员补助402.19万元，其中：离休费14.59万元，退休费40.17万元，生活补助346.32万元，医疗费补助1.11万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
南宁街道办事处没有市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
南宁街道办事处没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
南宁街道办事处没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金88.65万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）南宁街道办事处“三公”经费增减变化情况及原因说明
    南宁街道办事处“三公”经费2020年预算14.3万元，比2019年预算数14.48万元减少0.18万元，下降1.24%，其中：公务接待费2020年预算8.47万元，比2019年预算数8.53万元减少0.06万元，下降0.7%；公务用车运行费 2020年预算5.83万元，比2019年预算数5.95万元减少0.12万元，下降2.02%。南宁街道办事处“三公”经费预算下降的主要原因是南宁街道办事处认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的结果。
（二）基本支出预算预算变动的主要原因
    2020年基本支出预算1542.21万元，2019年基本支出预算1144.57万元，比上年增长397.64万元，基本支出预算变动的主要原因是2020年政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，社区干部、工作人员生活补助支出。
（三）项目支出预算预算变动的主要原因              
2020年项目支出预算0万元，2019年项目支出预算216.43万元，比上年减少216.43万元，项目支出预算变动的主要原因是2020年南宁街道小街小巷清扫保洁经费项目统一由上级部门预算，不再由下属单位预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
    2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费主要是指本街道行政单位和参公管理的事业单位公用支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本年度无部门预算绩效。
附件：南宁街道办事处2020年度部门预算公开表http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0219/20200219035929868.xls