第一部分 三宝街道办事处2021年部门预算编制说明
第二部分 三宝街道办事处2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 三宝街道办事处2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
    2021年三宝街道办事处在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、社会救济保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出了重大贡献，其主要职能为：
    一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
    二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
    三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
    四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
    五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。　
    六是承办区委、区政府交办的其他工作和临时工作安排。
（二）机构设置情况
编制2021年部门预算单位共8个，分别为：三宝街道办事处、三宝街道财政所、三宝街道经济管理服务中心、三宝街道城市管理服务中心、三宝街道社会保障服务中心、三宝街道党群服务中心、三宝街道应急服务中心、三宝街道文化综合服务中心8个单位。
（三）重点工作概述
三宝街道在区委、区政府正确领导下，进一步优化调整产业结构，加大环境整治力度，提升人居环境建设，扎实推进美丽乡村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委区政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，全力营造经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制25人，参公管理事业编制6人，事业编制76人。在职实有104人，其中： 财政全供养104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财政总收入21,783,450.81元，其中：一般公共预算财政拨款21,783,450.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 21,783,450.81元，其中:本年收入21,783,450.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,783,450.81元（本级财力21,378,450.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿405,000.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 21,783,450.81元。财政拨款安排支出21,783,450.81元，其中，基本支出21,378,450.81元，项目支出405,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）201-一般公共服务支出（类）本年财政拨款预算数为8,437,170.77元。其中：
1．【2010301-行政运行】本年财政拨款预算数为7,321,787.95元。主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
2.【2010699-其他财政事务支出】本年财政拨款预算数为719,689.27元。主要用于财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
3.【2013150-事业运行】本年财政拨款预算数为395,693.55元。主要用于党群中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
（2）207-文化旅游体育与传媒支出（类）本年财政拨款预算数为409,579.24元。其中：
1.【2070109-群众文化】本年财政拨款预算数为408,139.24元，主要用于文化中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.【2079999-其他文化旅游体育与传媒支出】本年财政拨款预算数为1,440.00元，主要用于村（居）社区广播员补助。
（3）208-社会保障和就业支出（类）本年财政拨款预算数为3,237,142.91元。其中：
1.【2080109-社会保险经办机构】本年财政拨款预算数为1,002,041.68元。主要用于社保中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.【2080299-其他民政管理事务支出】本年财政拨款预算数为37,650.00元。主要用于敬老院聘用人员补助。
3.【2080501-行政单位离退休】本年财政拨款预算数为366,010.00元。主要用于行政单位离退休人员支出。
4.【2080502-事业单位离退休】本年财政拨款预算数为256,903.60元。主要用于事业单位离退休人员支出。
5.【2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出】本年财政拨款预算数为1,411,563.52元。主要用于交纳在职人员养老保险支出。
6.【2080506-机关事业单位职业年金缴费支出】本年财政拨款预算数为85,878.47元。主要用于交纳退休人员职业年金支出。
7.【2089999-其他社会保障和就业支出】本年财政拨款预算数为77,095.64元。主要用于交纳在职人员失业保险、工伤保险、生育保险支出。
（4）210-卫生健康支出（类）本年财政拨款预算数为1,000,606.75元。其中：
1.【2101101-行政单位医疗】本年财政拨款预算数为248,982.30元。主要用于交纳行政单位在职人员医疗保险支出。
2.【2101102-事业单位医疗】本年财政拨款预算数为644,835.24元。主要用于交纳事业单位在职人员医疗保险支出。
3.【2101103-公务员医疗补助】本年财政拨款预算数为106,789.21元。主要用于交纳在职人员中的公务员医疗保险支出。
（5）212--城乡社区支出（类）本年财政拨款预算数为3,056,646.90元。其中：【2120104-城管执法】本年财政拨款预算数为3,056,646.90元，主要用于城市中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
（6）213--农林水支出（类）本年财政拨款预算数为3,666,344.66元。其中：【2130104-事业运行】本年财政拨款预算数为3,666,344.66元，主要用于经济中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
（7）221--住房保障支出（类）本年财政拨款预算数为1,021,505.76元。其中：【2210201-住房公积金】本年财政拨款预算数为1,021,505.76元，主要用于交纳三宝街道办事处所有在职人员住房公积金支出。
（8）224-灾害防治及应急管理支出（类）本年财政拨款预算数为954,453.82元。其中：
1.【2240102-一般行政管理事务】本年财政拨款预算数为15,000.00元，主要用于应急管理服务中心非税收入返还相关支出。
2.【2240150-事业运行】本年财政拨款预算数为939,453.82元，主要用于应急中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301-工资福利支出本年财政拨款预算数为20,376,346.47元。其中全为基本支出：30101基本工资支出4,088,356.80元；30102津贴补贴支出5,379,504.00元；30103奖金支出309,724.00元；30107绩效工资支出3,327,600.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,411,563.52元；30109职业年金缴费支出85,878.47元；30110职工基本医疗保险缴费支出893,817.54元；30111公务员医疗补助缴费支出42,562.74元；30112其他社会保险缴费支出77,095.64元；30113住房公积金支出1,021,505.76元,30199其他工资福利支出3,738,738.00元。
2.302-商品和服务支出本年财政拨款预算数为724,164.27元。其中基本支出：30201办公费支出4,200.00元；30228工会经费支出102,150.57元；30229福利费212,813.70元；项目支出：30201办公费支出405,000.00元。
3.303-对个人和家庭的补助本年财政拨款预算数为682,940.07元。其中全为基本支出：30302退休费本年财政拨款预算数支出为599,993.60元；30305生活补助本年财政拨款预算数为18,720.00元；30307医疗费补助本年财政拨款预算数为64,226.47元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
三宝街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82,000.00元，较上年减少900.00元，下降1.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
三宝街道办事处2021年公务接待费预算为59,500.00元，较上年减少1,200.00元，下降1.97%，国内公务接待批次为56次，共计接待1081人次。
主要原因是我街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
三宝街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为21,500.00元，较上年减少700.00元，下降3·15%。其中：公务用车运行维护费21,500.00元，较上年减少700.00元，下降3·15%；无公务用车购置费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
主要原因是我街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目年度绩效目标为完成2021年三宝街道各部门非税返还工作，具体为成本指标405,000.00元，可持续影响指标达100%，服务对象满意度指标达100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
三宝街道办事处2021年机关运行经费安排319164.27元，与上年对比减少1902035.73元。主要原因是财政资金紧张，为厉行节约，压缩本部门机关运行经费。部门机关运行经费主要用于三宝街道办事处和财政所开展工作产生的日常办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
　　http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2021/0311/20210311042435705.xls