第一部分 越州镇2021年部门预算编制说明
第二部分 越州镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
越州镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
越州镇人民政府在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、社会救济保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出重大贡献，其主要职能为：
一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
六是承办区委、区政府交办的其他工作和临时工作安排。
（二）机构设置情况
越州镇人民政府下设8个单位，分别是越州镇人民政府、越州镇财政所、越州镇应急服务中心、越州镇党群服务中心、越州镇农业农村综合服务中心、越州镇国土和村镇规划建设服务中心、越州镇文化综合服务中心、越州镇社会保障服务中心。其中：财政全供给单位8个，行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。
（三）重点工作概述
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对云南的重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入落实区委五届八次全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持以改革创新为动力，以“勇于担当、奋发有为、追求卓越”为总要求，推动越州建成珠江源大城市的次中心、新型工业转型升级聚集区、文化旅游发展区、产城融合示范点、绿色生态示范镇，奋力开创越州高质量跨越发展新篇章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制106人，其中：行政编制 27人，事业编制79人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 35人，其中： 离休 1人，退休 34人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财政总收入22961417.77元，其中：一般公共预算22961417.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比同比下降1.76%，主要原因是农林水支出下降幅度较大。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 22961417.77元，其中:本年收入22961417.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22961417.77元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿2115222元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比同比下降1.76%，主要原因是农林水支出下降幅度较大。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 22961417.77元。财政拨款安排支出 22961417.77元，其中：基本支出20846195.77元，与上年对比同比下降10.82%，主要原因分析是农林水基本支出减少；项目支出2115222元，与上年对比同比上涨100%，主要原因分析是2021年国有资源（资产）有偿使用成本补偿纳入项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（1）“201－一般公共服务”支出11008259.05元，占一般公共预算财政拨款的47.94%，主要反映政府提供一般公共服务的支出。其中：基本支出9400550.05元，项目支出1607709元。
（2）“207－文化体育与传媒”支出522363.01元，占一般公共预算财政拨款的2.28%，主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中：基本支出460304.01元，项目支出62059元。
（3）“208－社会保障和就业”支出3017818.8元，占一般公共预算财政拨款的13.14%，主要反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（4）“210－卫生健康支出”支出863534.67元，占一般公共预算财政拨款的3.76%，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
（5）“212－城乡社区”支出1623614.1元，占一般公共预算财政拨款的7.07%，主要反映政府城乡社区事务支出。其中：基本支出1543191.1元，项目支出80423元。
（6）“213－农林水”支出4430562.72元，占一般公共预算财政拨款的19.29%，主要反映政府农林水事务支出。其中：基本支出4065531.72元，项目支出365031元。
（7）“221－住房保障”支出861117.12元，占一般公共预算财政拨款的3.75%，主要反映政府用于住房方面的支出。
（8）“224－灾害防治及应急管理支出”支出634148.3元，占一般公共预算财政拨款的2.77%，主要反映用于应急管理等方面的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额151300元，其中：政府采购货物预算151300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
越州镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计850579元，较上年减少261621元，下降23.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
越州镇2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
越州镇2021年公务接待费预算为615199元，较上年减少260201元，下降29.72%，国内公务接待批次为512次，共计接待10253人次。主要原因为厉行节约推行后，公务接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
越州镇2021年公务用车购置及运行维护费为235380元，较上年减少1420元，下降0.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费235380元，较上年较上年减少1420元，下降0.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。主要原因为主要原因为厉行节约推行后，公务用车运行维护费预算减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
7、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
越州镇2021年机关运行经费安排3453983.11元，与上年对比同比下降7.38%，主要原因分析是人员较上年减少，机关运行经费也相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
详情请点击连接：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2021/0315/20210315035920169.xlsx
