茨营镇2020年度部门决算
 
目录
 
第一部分  曲靖市麒麟区茨营镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市麒麟区茨营镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是落实方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是发展农村经济。制定并实施乡镇区域内的农业、工业、服务业和小城镇发展规划；为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境；为区域内市场主体提供优质的政策服务、信息服务、技术服务；对乡镇集体资产实施有效的监管。三是加强社会管理。加强本行政区域内农林水、社会保障、文化教育、卫生、体育、应急等社会公益事业的综合性工作和乡村振兴事业等社会管理；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。四是提供公共服务。主要提供六个方面的保障：生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广等生产性公共产品；教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，城乡医疗保险制度的落实；养老保障，城乡养老保险制度的推行；生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。五是维护社会稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管控；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。六是承办上级党委、政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.精准发力，合力攻坚。
2.培育支柱产业，增强扶贫支撑。
3.推进绿色生态建设，打造美丽家园。
4.加强基础设施建设，提升人居环境水平。
5.注重农旅文融合，大力发展乡村旅游。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入茨营镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.曲靖市麒麟区茨营镇人民政府
2.曲靖市麒麟区茨营镇财政所
3.曲靖市麒麟区茨营镇社会保障服务中心
4.曲靖市麒麟区茨营镇农业农村综合服务中心
5.曲靖市麒麟区茨营镇党群服务中心
6.曲靖市麒麟区茨营镇国土和村镇规划建设服务中心
7.曲靖市麒麟区茨营镇文化综合服务中心
8.曲靖市麒麟区茨营镇应急服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
茨营镇2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制65人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员65人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
 
第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
茨营镇2020年度收入合计5489.4万元。其中：财政拨款收入4169.60万元，占总收入的75.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1319.79万元，占总收入的24.04%。与上年收入对比减少3175.79万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少基本收入，本年度未实施较大的新项目，项目收入减少。
二、支出决算情况说明
茨营镇2020年度支出合计5978.08万元。其中：基本支出3211.25万元，占总支出的53.72％；项目支出2766.82万元，占总支出的46.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出对比减少2532.6万元，主要原因是本年度未实施较大的新项目，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障茨营镇及各办、中心、所正常运转的日常支出3211.25万元。与上年支出对比增加902.18万元，主要原因是增人增资及工资晋升等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1834.58万元，占基本支出的57.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179.50万元，占基本支出的5.59％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障茨营镇及各办、中心、所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,766.82万元。与上年对比减少3434.79万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约减少支出，本年度未实施较大的新项目，项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
茨营镇2020年度一般公共预算财政拨款支出4546.18万元,占本年支出合计的141.57%。与上年对比减少3474.93万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约减少支出，本年度未实施较大的新项目，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.201一般公共服务（类）支出725.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%。其中：
2010301行政运行支出533.01万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务支出，政府机关人员工资发放、村（社区）工作人员生活补贴和日常办公经费支出。
2010302一般行政管理事务支出26.64万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，主要用于村委会人居环境提升经费；
2010699其他财政事务支出63.06万元，主要用于财政所人员经费和日常公用经费支出。
2013150事业运行支出51.26万元，主要用于党群服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费支出；
2013299其他组织事务支出46.16万元，主要用于红旗村奖励支出；
2.203国防支出1.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于规范化建设、民兵服装购买支出；其中：
2030607民兵支出1.79万元，主要用于规范化建设、民兵服装购买。
3. 207文化旅游体育与传媒支出40.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于群众文化支出，其中：
2070109群众文化支出37.91万元，主要用于文化综合服务中心人员经费和日常公用经费；
2070199其他文化和旅游支出2.00万元，主要用于文化综合服务中心日常公用经费；
2079999其他文化体育与传媒支出0.12万元，主要用于村级广电员补助。
4.208社会保障和就业支出405.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于民政救灾救急、农村五保供养、行政事业单位离退休人员经费及各类社会保障缴费支出。其中：
2080109社会保险经办机构支出85.04万元，主要用于社会保障服务中心人员经费和日常公用经费；
2080208基层政权建设和社区治理支出121.92万元，主要用于村（居）委会基层政权建设和社区治理。
2080299其他民政管理事务支出1.51万元，主要用于敬老院工作人员生活补助；
2080501归口管理的行政单位离退休支出26.05万元，主要用于行政单位退休人员经费；
2080502事业单位离退休支出13.45万元，主要用于事业单位退休人员经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.29万元，主要用于交纳行政事业单位养老保险费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.18万元，主要用于交纳行政事业单位人员职业年金费；
2082502其他农村生活救助支出6.80万元，主要用于民政救济人员经费；
2089901其他社会保障和就业支出5.37万元，主要用于工伤保险、失业保险支出；
5.210卫生健康支出92.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于计划生育机构人员经费和行政事业单位医疗保险缴费支出。其中：
2100716计划生育机构支出1.48万元，主要用于社会事务办人员日常公用经费；
2101101行政单位医疗支出23.60万元，主要用于交纳行政单位职工医疗保险费；
2101102事业单位医疗支出49.29万元，主要用于交纳事业单位职工医疗保险费；
2101103公务员医疗补助支出8.83万元，主要用于交纳行政事业单位职工公务员补助；
2109901其他卫生健康支出9.58万元，主要用于交纳村（社区）工作人员医疗保险费。
6.211节能环保支出32.80万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.72%，主要用于陡坡地生态治理、垃圾中转站建设支出。其中：
2110699 其他退耕还林还草支出7.80万元，主要用于陡坡地生态治理支出。
2119901 其他有节能环保支出25.00万元，主要用于垃圾中转站建设。
7.212城乡社区支出为229.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于城乡社区管理事务支出、创建全国文明城市经费。其中
2120104城管执法支出27.00万元，主要用于镇城管执法队经费；
2120199其他城乡社区管理事务支出131.05万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资和日常公用经费；
2129901其他城乡社区支出71.56万元，主要用于创建全国文明城市经费。
8.213 农林水支出2849.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.67%。主要用于农业支出、水利支出及扶贫支出等。其中：
2130104事业运行支出306.82万元，主要用于农业农村综合服务中心事业单位人员经费和日常公用经费支出；
2130106 科技转化与推广服务支出52.40万元，主要用于粪污资源化处理；
2130108 病虫害控制支出100.00万元，主要用于粪污资源化处理。
2130122 农业生产发展支出8.64万元，主要用于农机购机补贴；
2130126 农村社会事业支出112.08万元，主要用于“厕所革命”项目支出；
2130199 其他农业农村支出39.05万元，主要用于日常公用经费支出；
2130209 森林生态效益补偿支出62.12万元，主要用于森林管护支出；
2130304 水利行业业务管理支出5.00万元，主要用于水利行业业务管理支出；
2130315 抗旱支出13.00万元，主要用于抗旱支出；
2130316 农村水利支出344.20万元，主要用于农村水利设施支出；
2130334 水利建设征地及移民支出200.00万元，主要用于龙潭河水库建设征地补偿、胡家坟移民安置项目经费支出；
2130335 农村人畜饮水支出16.00万元，主要用于农村人畜饮水支出；
2130399 其它水利支出100.00万元，主要用于龙潭河水库建设征地补偿、胡家坟移民安置项目经费支出；
2130502 一般行政管理事务支出9.45万元，主要用于一般行政管理事务。
2130504 农村基础设施建设支出115.00万元，主要用于扶贫项目支出；
2130505 生产发展支出102.00万元，主要用于扶贫项目支出；
2130599其他扶贫支出698.12万元，主要用于扶贫项目支出；
2130701对村级一事一议的补助支出51.46万元，主要用于一事一议项目支出；
2130706 对村集体经济组织的补助支出320.00万元，主要用于壮大村集体经济项目支出；
2130707 农村综合改革示范试点补助支出193.85万元，主要用于茨营镇全国农村综合性改革试点试验项目经费。
8. 221住房保障支出83.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。其中：
2210201 住房公积金支出83.63万元，主要用于住房公积金缴费支出。
9. 224灾害防治及应急管理支出86.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于灾害防治、应急服务中心人员经费和日常公用经费支出。其中：
2240150 事业运行80.84万元，主要用于应急服务中心人员经费和日常公用经费支出。
2240106安全监管支出5.24万元，主要用于应急服务中心日常公用经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
茨营镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.2万元，支出决算为36.50万元，完成预算的98.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.40万元，完成预算的98.67%；公务接待费支出决算为29.10万元，完成预算的97.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约减少支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.4万元，下降1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降1.33%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降1.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待费等一般性支出，实现“三公”经费零增长。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占20.27%；公务接待费支出29.1万元，占79.73%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.4万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于茨营镇开展应急等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出29.1万元。其中：
国内接待费支出29.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待363批次（其中：外事接待0批次），接待人次7275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于茨营镇保障机构正常运转发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
茨营镇2020年机关运行经费支出179.50万元，与上年对比增加111.64万元,主要原因是换届选举，增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于换届选举、日常办公所产生的费用，如水电费、耗材费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，茨营镇资产总额1266.38万元，其中，流动资产869.97万元，固定资产396.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1590.95万元，其中固定资产减少35.4万元。处置房屋建筑物12354.6平方米，账面原值935.96万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 
 
 

三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额94.8万元，其中：政府采购货物支出94.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
茨营镇2020年度部门决算无其他相关重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
本单位不涉及专用名词。
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2021/0910/20210910041514430.xls