第一部分 潇湘街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  潇湘街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
潇湘街道办事处是曲靖市麒麟区人民政府的派出机构。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；组织领导街道区域内经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；依法开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化、卫生计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；做好辖区内市容卫生、环境卫生和绿化美化工作；办理辖区居（村）民公共事务，指导督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民服务工作；完成区委、政府交办的其他工作 。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（一）全力发展经济，促进城乡融合
经济发展潜力持续增强。全年完成固定资产投资3亿元，在库项目9个，计划总投资31731万元。城镇居民人均可支配收入29441元，农村居民人均可支配收入18845元。开展特色商业街，构建15分钟“消费生活圈”；围绕夜游、夜购、夜娱、夜食等夜间消费体验活动，培育多元化夜间消费业态。全面落实脱贫攻坚各项政策。实施中央、省、市财政专项扶贫资金项目15个，投入各级财政专项扶贫资金合计606.07万元；硬化道路12.34公里、改（扩）建人畜饮水工程2件、新建灌溉沟渠973米；建档立卡贫困户参加基本医疗保险、大病保险及享受家庭医生签约服务均达100%；完成抗震安居房改造82间，完成危房拆除221户380间。村集体合作社流转土地涉及69户330.45亩；安排村级公益性岗位113个。调优农业产业结构。完成粮食播种34500亩，总产量1432.6万公斤；稳定水果总面积11646亩，实现总产值2840万元；园艺花卉种植总面积2365亩，实现总产值1990万元；发展中药材种植300亩，实现产值40万元。打造金银花种植示范基地100亩、姬松茸种植示范基地27亩。沙坝村香菇种植扩建项目、石灰窑羊肚菌种植基地建设2个。完成291000元消费扶贫农产品销售任务。强力推进厕所革命。完成“一户一厕”无害化卫生户厕改建1280座，户厕联建42座和行政村委会所在地无害化卫生公厕建设12座。着力打造“美丽乡村”。完成冷家屯、大碌碑、沙坝村民小组人畜饮水工程；稳步推进2个省级卫生村、1个美丽乡村、2个改造提升型示范村创建工作。
（二）强化社会治理，提升城市风貌
有效提升城区市容市貌。扎实开展全国文明城市创建工作，设置67个网格点、67名网格长、347名网格员开展日常网格化管理工作。发放创文宣传资料2400余份，完成植绿补绿1300余平方米，取缔占道经营摊点160个，规范超门店经营186家，清理“牛皮癣”小广告1700余条，规范机动车乱停乱放1326余起。强化建筑施工安全监管，检查建筑施工工地36处，责令停工整改22处，提出整改意见168条。更换维修11盏损坏路灯、加装150盏墙体投光灯。巩固国家级卫生城市创建成果。新增洗手池4座，整治集贸市场4个、整治背街小巷196条、清除四害孳生地66处、消毒30.5万平方米，清除陈年垃圾堆153处122吨，清理乱堆乱放181处32吨。规范建筑物料堆放79处。共修复破损路面343.72平方米；路沿石120.95平方米。“法治潇湘”深入开展。开展法治宣传10次，解答群众提问100个，发放宣传材料15000余份，走访矫正人员及其保证人450余人次，解决各类群体性及重大事件15起，办理法律援助初审案件200件。总结提升“纪检监督＋群众监督＋舆论监督”一体化模式，加强与媒体互动，激发媒体监督活力。今年以来，街道共收到上级纪委转批信访件30件，办结28件，2件正在核实。自收3件，办结2件，一件正在核实。“平安潇湘”不断优化。围绕用好“三防”手段，落实“四级联动”措施，加强“雪亮工程”建设，加装安装高清监控设备100个。
（三）加强环境保护，提高生态文明
进一步压实生态文明责任。完成四旁义务植树12万株，人工造林340亩，天保二期森林保护面积136533亩，重点公益林管护面积91218亩。持续加强水资源管理力度。严格落实河长制，投入50万元，出动1000余人次，车辆及机械设备投入160余次，整治资金清理河道20余公里，清理垃圾30余吨。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入潇湘街道办事处2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.潇湘街道办事处
2.潇湘街道财政所
3.潇湘街道经济管理服务中心
4.潇湘街道社会保障服务中心
5.潇湘街道城市管理服务中心
6.潇湘街道文化服务中心
7.潇湘街道党群服务中心
8.潇湘街道应急服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
潇湘街道办事处2020末实有人员编制74人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制52 人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆4辆。
 
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
潇湘街道办事处2020年度收入合计4757.33万元。其中：财政拨款收入3985.90万元，占总收入的83.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入770.43万元，占总收入的16.1%。与上年收入3575.98对比增加1181.35万元，主要原因分析主要原因是脱贫攻坚专项经费及农村环境整治专项经费收入增加。
二、支出决算情况说明
潇湘街道办事处2020年度支出合计5164.72万元。其中：基本支出2461.54万元，占总支出的47.6％；项目支出2703.18万元，占总支出的52.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出3707.65万元对比增加了1457.07万元，主要原因分析主要原因脱贫攻坚专项经费和农村环境整治专项经费支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障潇湘街道办事处及各中心等机构正常运转的日常支出2461.54万元。与上年支出1537.78万元对比增加了923.76万元，主要原因分析机构改革增人增资及工资晋升。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1262.94万元，占基本支出的51.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1198.60万元，占基本支出的48.69％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障潇湘街道办事处及各中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2703.18万元。与上年支出2169.86万元对比增加533.32万元,主要原因分析脱贫攻坚专项经费和农村环境整治专项经费支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
潇湘街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出4292.63万元,占本年支出合计的83.10%。与上年支出3303.35万元对比增加了989.58万元,主要原因分析主要原因是脱贫攻坚专项经费及农村环境整治专项经费收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1755.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.8%。其中：行政运行支出1.91万元，主要用于日常公用经费支出；其他政府办公厅及相关机构事务支出16万元，主要用潇湘村委会大碌碑村小组生产自救费、潇湘村委会文明村精准扶贫经费、文明村委会人居环境提升工作经费等；其他财政事务支出75.52万元，主要用于工资福利支出；事业运行支出85.83万元，主要用于工资福利支出；其他组织事务支出69.54万元，主要用于2019年红旗村奖励绩效支出；
2. 文化体育与传媒支出30.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于群众文化方面的支出。
3. 社会保障和就业支出245.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。其中：社会保险经办机构支出88.73万元，主要用于工资福利支出；其他民政管理事务支出9.88万元，主要用于敬老院人员支出；归口管理的行政单位离退休支出12.56万元，主要用于行政单位退休人员补助支出；事业单位离退休支出11.80万元，主要用于事业单位退休人员补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出101.10万元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出6.27万元，主要用于职业年金缴费支出；其他农村生活救助支出3.03万元，主要用于原小乡干部补助；其他社会保障和就业支出12.22万元，主要用于失业保险及工伤保险缴费支出；
4.卫生健康支出78.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。其中：行政单位医疗支出24.11万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；事业单位医疗支出39.93万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助支出5.42万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；其他卫生健康支出8.82万元，主要用于村（社）干部医疗保险缴费；
5.节能环保支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于潇湘水库水源地整改垃圾项目10万元、红庙社区环境保护工作经费10万元、环境保护工作经费5万元（潇湘3万、文明2万）
6.城乡社区支出396.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。其中城管执法支出82.39万元，主要用于工资福利支出；城乡社区环境卫生支出302.30万元，主要用于清扫保洁人员工资福利支出及城乡环境卫生工作经费支出；其他城乡社区支出12.12万元，主要用于创文项目经费支出；
7.农林水支出2319.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54%。其中事业运行支出353.49万元，主要用于工资福利支出；病虫害控制支出100万元，主要用于粪污资源化处理；科技转化与推广服务支出235.84万元，主要用于粪污资源化处理；农业生产发展补贴39万元，主要用于农机购机补贴；农村社会事业支出319.46万元，主要用于“厕所革命”项目支出；森林生态效益补偿支出209.30万元，主要用于森林管护支出；林业草业防灾减灾支出5万元，主要用于日常办公支出；农村水利支出192.70万元，用于水库维修支出；农村基础设施支出54万元，主要用于扶贫项目支出；生产发展支出75万元，主要用于扶贫项目支出；其他扶贫支出539.07万元，主要用于扶贫项目支出；对村级一事一议的补助支出41.36万元，用于一事一议项目支出；对村集体经济组织支出160万元，主要用于壮大村集体经济项目支出；
8.住房保障支出74.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。其中住房公积金支出74.24万元，主要用于住房公积金缴费支出。
9.国有资本经营预算支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
10.灾害防治及应急管理支出38.27万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。其中事业运行支出38.27万元，主要用于工资福利支出。
 
 
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
潇湘街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是严格执行国家相关政策，厉行节约。2020年街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，同城不予接待，严控“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格执行国家相关政策，厉行节约。2019年街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，同城不予接待，严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
潇湘街道办事处2020年机关运行经费支出345.24万元，与上年对比增加327.01,主要原因分析2019年只包含了工会经费和福利费支出，部门机关运行经费主要用于工会经费和福利费。2020年因工作需求购买了电脑机打印设备。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的费用，如水电费、耗材费、办公设备购置等。
 
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，潇湘街道办事处资产总额4127.33万元，其中，流动资产1252.12万元，固定资产3510.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1894.32万元，其中固定资产增加507.51万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。