目录
第一部分  益宁街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  益宁街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
      街道党工委:
    (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
(2)负责抓好本街道党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    (3)完成区委、区政府交给的其他工作任务。 
  街道办事处:
   (1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
   (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(3)制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(4)办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
街道党工委、办事处办公地点暂在金宝路与环南路交汇处。辖区内龙泉路、彩云路、文笔路等8条道路横贯东西，珠江源大道南延线、金宝路、子午路等7条大道穿越南北，交通十分便捷。15家学校、幼儿园（其中，公办小学3所、中学1所），3家规模以上私人医院均匀分布，9家物流配送公司连片经营。现已建成金湘花城、世纪涛岸、锦湘南郡等21个高品质居住小区，有102栋8层以上商住高层。32个社区居民新区错落分布，蕴含无限商机。
目前，街道已建成全市交易量最大、经济效益最好的金牛兴盛水果批发市场；全市规模最大、人气最旺的金牛小食品批发城；全市农副产品品种最全、成交量最高的花柯东禾农副产品批发市场；全市规模最大、交易量最大的花柯粮油市场等。总体来看，街道发展潜力、拓展空间大，是今后居住、休闲、娱乐、商贸投资的理想之地。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入益宁街道2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
1.曲靖市麒麟区益宁街道办事处（行政单位）
2.曲靖市麒麟区益宁街道办事处财政所（参照公务员法管理的事业单位）
3.曲靖市麒麟区益宁街道农业服务综合站
4.曲靖市麒麟区益宁街道林业站
5.曲靖市麒麟区益宁街道城市管理服务中心
6.曲靖市麒麟区益宁街道文化体育站
7.曲靖市麒麟区益宁街道人口和计划生育管理办公室
8.曲靖市麒麟区益宁街道民政所
9.曲靖市麒麟区益宁街道劳动和社会保障所
10.曲靖市麒麟区益宁街道城市综合管理执法中队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 根据区委【2014】18号文及区机编【2016】15号文、麒区机编【2017】16号文为依据益宁街道共有行政编制16名，参公管理事业编制3名，事业编制21名，均为公共预算；2019年麒编委【2019】10号文调整编制后街道所属事业单位全额拨款事业编制为参公管理事业编制3名，事业编制23名；麒编委【2019】19号增加城区街道党群服务中心事业编制10名；截至2019年年末益宁街道共有行政编制16名，参公管理事业编制3名，事业编制33名，共计52名财政全额拨款人员编制。2019年末实有行政在职人员20人；实有参公管理事业在职人员3人；实有非参公事业在职人员23人(含2名事业工勤人员)；行政退休人员1名，事业退休人员2名。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
益宁办事处2019年度收入合计2520.18万元。其中：财政拨款收入2043.41万元（无政府性基金收入），占总收入的81.08%；其他收入476.77万元，占总收入的18.92%。收入与上年对比增加56.78万，同比增2.31%。主要原因是创建全国文明城市工作力度加大及“补短板”工作经费拨入。
二、支出决算情况说明
益宁办事处2019年度支出合计2592.43万元。其中：基本支出1757.81万元，占总支出的67.81％；项目支出834.62万元（无基本建设项目支出），占总支出的32.19％；支出与上年对比增加349.68万元,同比增15.54%。主要原因是创建全国文明城市工作力度加大及“补短板”工作经费投入。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障益宁办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出662.55万元。与上年对比增加33.73万元,增长5.36%，主要原因是创建全国文明城市工作力度加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1095.25万元，占基本支出的62.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.69％，人均2400元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障益宁办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出934.62万元。与上年对比增加120.94万元,主要原因是小街小巷道路保洁经费支出4128200元；创建全国文明城市工作经费支出4208000元；2018年“一事一议”财政奖补普惠制资金10000元。  
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
益宁办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2080.86万元,占本年支出合计的80.27%。与上年对比增加183.55万元，增幅9.67%,主要原因是2019年创建全国文明城市工作力度加大及“补短板”工作经费投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出951.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.74%。用于街道机关干部的基本工资、津贴补贴等人员经费761.79万元，用于办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费189.99万元。其中：2010301行政运行支出714.28万元，用于益宁街道办事处机关干部工资、津贴补贴等人员经费427.59万元，用于社区干部工资等补助经费259.62万元，办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费27.07万元；2010302一般行政管理事务支出157.26万元，用于印刷费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费83.06万元，社区及居民小组公用经费74.2万元；2010305专项业务活动支出33.9万元，“红旗社区”奖励性绩效补助经费33.9万元；2010602一般行政管理事务支出2万元，用于益宁街道财政所办公费等日常公用经费2万元；2010699其他财政事务支出44.34万元，用于益宁街道办事处财政所职工的基本工资、津贴补贴等人员经费40.68万元，用于益宁街道办事处财政所职工的工会经费、其他交通费用等日常公用经费3.66万元。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出11.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于益宁街道办事处文化体育站干部职工的基本工资、津贴补贴等人员经费11.05万元，用于劳务费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费0.3万元，用于对个人和家庭的生活补助0.08万元。其中：2070109群众文化支出11.35万元，用于益宁街道办事处文化体育站干部职工的基本工资、津贴补贴等人员经费11.05万元，用于益宁街道办事处文化体育站干部职工的工会经费0.3万元；2079999其他文化体育与传媒支出0.08万元，用于社区广电宣传员的生活补助0.08万元。
3.社会保障和就业（类）支出122.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于益宁街道办事处社会和保障所、民政所干部职工的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等人员经费97.71万元，用于益宁街道办事处劳动和社会保障所、民政所干部职工的工会经费、其他交通费用等日常公用经费1.22万元，用于行政事业单位离退休费、生活补助、抚恤金等对个人和家庭的补助23.34万元。其中：2080109社会保险经办机构支出14.82万元，用于益宁街道办事处劳动和社会保障所干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费13.6万元，用于益宁街道办事处劳动和社会保障所干部职工工会经费、其他交通费用等日常公用经费1.22万元；2080299其他民政管理支出18.62万元，用于益宁街道社会化管理社区招聘人员（社评人员）工资16.1万元，用于原小乡干部提标补助2.52万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出0.36万元，用于益宁街道办事处机关离退休干部的生活补助；2080502事业单位离退休支出2.88万元，用于益宁街道办事处下属事业单位退休职工的生活；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.77万元，用于益宁街道办事处机关干部职工和下属事业单位干部职工的养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.64万元，用于益宁街道办事处机关干部职工和下属事业单位干部职工的职业年金缴费；2082502其他农村生活救助支出1.48万元，用于民政救济人员的生活补助；2082701财政对失业保险基金的补助支出0.72万元，用于益宁街道办事处机关干部职工和下属事业单位干部职工的失业保险缴费；2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.67万元，用于益宁街道办事处机关干部职工和下属事业单位干部职工的工伤保险缴费；2082703财政对生育保险基金的补助支出1.84万元，用于益宁街道办事处机关干部职工和下属事业单位干部职工的生育保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出8.46万元，用于益宁街道办事处机关干部职工和下属事业单位干部职工的失业保险等其他社会保险缴费。
4.卫生健康（类）支出57.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%；主要用于益宁街道办事处计划和生育办公室干部职工的基本工资、津贴补贴、行政事业单位职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费等人员经费56.87万元，用于益宁街道办事处计划和生育办公室干部职工工会经费、其他交通费用等日常公用经费0.34万元。其中：2100716计划生育机构支出12.99万元，用于益宁街道办事处计划和生育办公室干部职工的基本工资、津贴补贴等人员经费12.65万元，用于益宁街道办事处计划和生育办公室干部职工的工会经费、其他交通费用等日常公用经费0.34万元；2101101行政单位医疗支出24.34万元，用于益宁街道办事处机关行政编制干部职工的基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出12.29万元，用于益宁街道办事处下属事业单位干部职工的基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出2.26万元，用于益宁街道办事处机关干部职工和下属事业单位干部职工的公务员医疗补助缴费；2109901其他卫生健康支出5.33万元，用于其他社会保障缴费。
5.城乡社区（类）支出813.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.09%。用于益宁街道办事处城市管理服务中心干部职工的基本工资、津贴补贴等人员经费24.92万元，用于城管执法和城乡环境卫生办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费等日常公用经费788.49万元。其中：2120104城管执法支出47万元，用于城管执法工作人员的工资47万元；2120199其他城乡社区管理事务支出25.59万元，用于益宁街道办事处城市管理服务中心干部职工的基本工资、津贴补贴等人员经费24.92万元，用于益宁街道办事处城市管理服务中心干部职工的工会经费等日常公用经费0.67万元；2120501城乡社区环境卫生412.82万元，用于益宁街道小街小巷清扫保洁员劳务费、保洁人员服装费、清扫保洁用具的购买、维修等日常公用经费412.82万元；2129901其他城乡社区支出328万元，用于创建全国文明城市工作经费328万元。
6.农林水（类）支出79.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%；用于益宁街道办事处农业综合服务站、林业站干部职工的基本工资、津贴补贴等人员经费69.73万元，用于益宁街道办事处农业综合服务站、林业站干部职工的工会经费、其他交通费用等日常公用经费8.94万元，用于对个人和家庭的生活补助经费1.2万元。其中：2130104农业事业运行支出46.59万元，用于益宁街道办事处农业综合站基本工资、津贴补贴等人员经费44.57万元，用于益宁街道办事处农业综合服务站工会经费等日常公用经费0.82万元，用于益宁街道办事处农业综合服务站退休职工生活补助1.2万元；2130126农村公益事业支出3.45万元，用于益宁街道办事处农业综合服务站办公费、培训费等日常公用经费3.45万元；2130204林业和草原事业机构支出25.83万元，用于益宁街道办事处林业站基本工资、津贴补贴等人员经费25.16万元，用于益宁街道办事处林业站工会经费等日常公用经费0.67万元；2130701对村级一事一议的补助4万元，用于居民小组“一事一议”财政奖补普惠制奖补4万元。
7.住房保障（类）支出44.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。用于益宁街道办事处及下属事业单位干部职工的住房公积金缴费44.89万元。其中：2210201住房公积金支出44.89万元，用于益宁街道办事处及下属事业单位干部职工的住房公积金缴费44.89万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
益宁办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为29.06万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，完成预算的99.17%；公务接待费支出决算为23.11万元，完成预算的82.75%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、根据接待费管理的相关规定和单位内控制度，进一步规范公务接待，减少公务接待支出。2、严格执行公务用车管理制度，统一由办公室管理外出用车，定点维修、定点加油统一管理，禁止公车私用。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.59万元，下降13.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少4.59万元，下降16.55%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据上级部门相关规定及要求减少不必要的开支，进行相应的压缩以及街道从严控制“三公”经费，实现零增长。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，占20.47%；公务接待费支出23.11万元，占79.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.95万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出23.11万元。其中：
国内接待费支出23.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待382批次（其中：外事接待0批次），接待人次2888人（其中：外事接待人次0人）。主要用于益宁办事处文体活动和创建全国文明城市工作、各项专项整治工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
益宁办事处2019年机关运行经费支出247.45万元，与上年对比减少50.49万元，下降16.95%,主要原因是街道清扫保洁经费等划入专项支出管理及压缩办公成本，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于益宁办事处及参公管理事业单位干部职工的各项人员经费开支和开展各项工作必要的办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，益宁办事处资产总额2092.44万元，其中，流动资产1990.3万元，固定资产102.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加972.02万元，其中固定资产减少75.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
我单位不涉及专用名词。
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0827/20200827032515172.xls