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曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展共同理想、民族精神、时代精神的教育。

2、教育并引导青少年掌握现代科学技术和劳动技能。

3、加强青少年的身心健康教育。

4、推动全社会贯彻落实国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规。

5、推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展。

6、协同社会各方面力量关心爱护青少年。

7、建立干部学习培训制度，加强理论学习和研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强对中小学生的理想信念和思想道德教育，用社会主义核心价值体系引领青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

2、宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，加强对青少年的法制教育，预防和减少未成年人犯罪。

3、协调社会各方面的力量关爱青少年，特别是他们中的特殊群体，努力为青少年的健康成长办好事、做实事，有效维护他们的合法权益。

4、采取抓学习培训，增强关教人员的责任感和使命感，抓宣传教育，努力营造全区关心青少年健康成长氛围，抓组织建设，确保关教工作落到实处，抓督促检查和调研使关教工作向科学化、制度化、规范化、经常化、群众化进程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：关心下一代工作委员会办公室、未成年人司法项目领导小组办公室、未成年人司法项目办公室。

 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年度收入合计1,305,966.55元。其中：财政拨款收入1,305,966.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加59,034.39元，增长4.73%。其中：财政拨款收入增加109,034.39元，增长9.11%；主要原因是本年度调入2人，工资性费用增加，财政拨款收入相应增加。上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少50,000元，下降100%。主要原因是2021年一级预算单位拨款关工委工作经费50000元列为其他收入，2022年预算关工委工作经费列为项目收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年度支出合计1,305,966.55元。其中：基本支出1,251,081.75元，占总支出的95.8%；项目支出54,884.8元，占总支出的4.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加59,034.39元，增长4.73%。其中：基本支出增加4,149.59元，增长0.33%；项目支出增加54,884.8元，增长100%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。2022年结算基本支出增加的主要原因是调入2人，工资性费用增加，基本支出增加；项目支出增加的主要原因是2021年一级预算单位拨付的关工委工作经费其他收入经费列支到基本支出中，未列支为项目支出，2022年将关工委工作经费列支为项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,251,081.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,168,026.1元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,055.65元，占基本支出的6.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,884.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

关工委工作经费54,884.80元。主要用于青少年思想道德及普法教育等宣传、培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,305,966.55元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加109,034.39元，增长9.11%，主要原因是本年度调入2人，工资性费用增加，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出982,562.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于本单位职工工资发放和公用经费的开支。  

2.社会保障和就业（类）支出234,330.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.94%。主要用于本单位基本养老保险、职业年金、工伤保险的缴费支出。

 3.卫生健康（类）支出23,499.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于本单位基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费支出。

4.住房保障（类）支出65,574元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于本单位住房公积金的缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年机关运行经费支出83,055.65元，增加22,005.65元，增长36.05%,主要原因2022年调入2人，办公等费用增加，机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会资产总额112,183.39元，其中，流动资产69,315.39元，固定资产42,868.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,236.45元，其中固定资产增减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

 三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030218020100201111

附件1：曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年度部门决算绩效自评表.xlsx