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 曲靖市麒麟区总工会

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区总工会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 第三部分 曲靖市麒麟区总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区总工会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《中华人民共和国工会法》赋予工会的四项社会职能，都与职工的利益息息相关。一是维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。 

（二）机构设置情况          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

麒麟区总工会设4个内设机构：办公室、组织宣传教育和网络部（区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（区社会主义劳动竞赛委员会）、财务和资产监督管理部（加挂“区总工会经费审查委员会办公室”）；无下属单位。

　　（三）重点工作概述

2024年麒麟区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中国工会十八大精神和省、市工代会精神，紧盯省委“3815”战略发展目标，紧扣曲靖奋进新征程、推动新跨越三年行动，围绕麒麟“三区”建设目标任务，认真落实区委和省总工会、市总工会工作要求，着力强化职工思想引领，加强工会组织建设，推进产业工人队伍建设改革，维护职工合法权益，发挥工人阶级主力军作用，组织动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，在稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定中充分发挥工会组织作用，团结动员全区广大职工为谱写麒麟高质量跨越式发展新篇章不懈奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入533.18万元，其中：一般公共预算收入533.18万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加63.92万元，增长13.62%，主要原因为本年调入人员5人，调出2人，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入533.18万元，其中:本年收入533.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加63.92万元，增长13.62%，主要原因为本年调入人员5人，调出2人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出533.18万元。财政拨款安排支出 533.18万元，其中：基本支出287.66万元，与上年对比增加48.40万元，增长20.23%，主要原因为本年调入人员5人，调出2人，人员经费相应增加；项目支出245.52万元，与上年对比增加15.52万元，增长6.75%，主要原因代扣工会经费逐年递增10.00万元、2024年遗属生活补助5.52万元纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行201.41万元，主要用于行政人员工资、工会经费和公用经费；

2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行10.00万元，主要用于组织开展职工读书活动，文化宣传、交流，文艺活动组织及相关业务培训、文化产业经营；

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出230.00万元，主要用于职工服务和工会活动，如困难职工帮扶、元旦春节送温暖经费、医疗互助工作经费、职工培训经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费21.88万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.30万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

2080801 抚恤-死亡抚恤支出-遗属生活补助5.52万元，主要用于遗属生活补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支

出-其他社会保障和就业支出0.21万元，主要用于工伤失业

保险支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.21万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.73万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.24万元，主要用于单位人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于单位医疗方面的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.08万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资69.73万元（其中：基本支出69.73万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴58.12万元（其中：基本支出58.12万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金15.51万元（其中：基本支出15.51万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资43.69万元（其中：基本支出43.69万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27.30万元（其中：基本支出27.30万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.94万元（其中：基本支出10.94万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金22.08万元（其中：基本支出22.08万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出-办公费4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0.00万元）；

　　30228商品和服务支出-工会经费231.80万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出230.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费21.73万元（其中：基本支出21.73万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助15.52万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.52万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出533.18万元，与上年对比增加63.92万元，增长13.62%，主要原因为本年调入人员5人，调出2人，人员经费相应增加以及工会经费逐年递增10万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区总工会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区总工会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区总工会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区总工会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区总工会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

    2024年，曲靖市麒麟区总工会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区总工会2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化。公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区总工会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区总工会2024年机关运行经费安排14.52万元，与上年对比增加1.41万元，增加10.76%，主要原因为本年调入人员5人、调出2人，人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增长0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖市麒麟区总工会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

     无

二、立项依据

  无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 曲靖市麒麟区总工会2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区总工会2024年部门预算表)

曲靖市麒麟区总工会2024年部门预算表.xls

监督索引号53030218071100111