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 曲靖市麒麟区金麟小学

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区金麟小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区金麟小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区金麟小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区金麟小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、区关于教育工作的决定，拟订全校教育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平的工作。

3.负责全校各类教育工作的统筹规划和协调管理，全面实施素质教育。

4.负责组织全校基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本校教育经费的统筹管理，根据上级部门相关政策的规定，合理使用经费，改善学校办学条件。

6.负责学校学生的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术等工作。开展丰富多彩的文体活动及社会实践活动，促进学生身心健康发展 ，实现小学生德、智、体、美、劳全面发展。

7.积极推进教师专业发展，开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训。加强教师师德师风建设，提高教师教育教学水平。

8.负责维护学校的教育教学秩序，做好安全防范、疫情防控工作，保证师生的人身安全。

9.做好教学常规管理工作，落实各项工作的计划、实施及评价反馈环节，组织教师年度考核，做好教师绩效分配，做好教师岗位聘任及职称晋升工作。

10.协调学校教育、家庭教育与社会教育的关系，做好家校沟通，办好家长学校，开展家访工作。

11.负责全校党建、党风廉政建设工作，负责全校的信访、审计和校风建设工作。负责全校治安环境综合整治和突发事件处置工作。

12.落实国家相关政策，落实“双减”及“五项管理”，做好控辍保学工作。

13.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区金麟小学共设置7个内设机构，包括：组织办公室、行政办公室、教务处、德育室、信息中心、教研室、总务处。曲靖市麒麟区金麟小学为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校在上级党政领导下，以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求，坚持“先成人，后成才”的办学思想，以推进教育现代化为动力，以提升教育质量为目标，不断强化学校教育精细化管理，着力推进师资队伍师德建设，坚持为社会主义现代化建设服务的办学思想，以提高学生各方面素质为主要内容，本着学校的实际确定正确的办学目标，全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想，注意面向全体学生、全面发展学生特长，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，圆满完成了本年度的各项目标任务。社会各界反响较好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入858.73万元，其中：一般公共预算收入858.73万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加720.37万元，增长520.65%，主要原因是教育投入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入858.73万元，其中:本年收入858.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加720.37万元，增长520.65%，主要原因是教育投入增加。

 四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出858.73万元。财政拨款安排支出858.73万元，其中：基本支出546.29万元，与上年对比增加407.93万元，增长294.83%，主要原因是教育投入增加；项目支出312·44万元，与上年对比增加312·44万元，增长100.00%，主要原因是曲靖市第二小学与麒麟区政府合作办学经费增加以及义务教育公用经费和学生营养餐经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出—普通教育—小学教育717.88万元，主要用于在职人员经费及公用经费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出61.86万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出1.00万元，主要用于学校工伤保险等支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.59万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.68万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.35万元，主要用于医疗经费的支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.37万元，主要用于住房公积金的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资142.95万元（其中：基本支出142.95万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴12.50万元（其中：基本支出12.50万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资243.08万元（其中：基本支出243.08万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费61.86万元（其中：基本支出61.86万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.59万元（其中：基本支出24.59万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金50.37万元（其中：基本支出50.37万元，项目支出0.00万元）；

30116商品和服务支出-培训费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费301.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出301.57万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.04万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出10.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.88万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出858.73万元，与上年对比增加720.37万元，上升520.65%，主要原因是教育投入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区金麟小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区金麟小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区金麟小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区金麟小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区金麟小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区金麟小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区金麟小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区金麟小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区金麟小学2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区金麟小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区金麟小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区金麟小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

           九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区金麟小学无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障本单位机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.经营支出：事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区金麟小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区金麟小学资产总额57.82万元（净值57.82万元），其中，流动资产57.82万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加57.82万元，其中流动资产增加57.82万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。由于本单位为2023年新成立单位，相关固定资产建设以及验收尚未完成，故2023年暂无相关数据。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区金麟小学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

    无

曲靖市麒麟区金麟小学2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区金麟小学2024年部门预算表）

金麟小学2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53030218036205700111