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曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室主要职责职能是：履行政府职能，为城市建设、市政建设、社会服务提供保障；负责拟定麒麟城区旧城改造、城中村改造、片区开发建设的中长期计划；负责城市建设资金的筹措和资金的使用及招商引资工作；负责拟定拆迁安置方案及政策舆论导向工作；负责做好项目的规划设计和开发建设工作；负责城市改扩建中涉及的房屋拆迁等事项的法律法规宣传工作；负责组织、协调旧城改造中的相关工作；完成区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、发展科、项目科。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

有序推进老旧小区改造。一是督促所属街道完成2019年以来实施的老旧小区改造项目财务审计决算收尾工作。二是加紧推进2023年老旧小区改造工作，2023年实施老旧小区改造计划任务21个小区1129户，改造建筑面积约12.92万㎡，争取中央补助资金930万元，目前，已完工20个小区1090户，完成率96.5% ，现已拨付各街道补助资金300万元。三是2024年拟计划实施13个老旧小区1736户，改造建筑面积16.8148万㎡，涉及太和、南宁、建宁、白石江、文华五个街道，计划总投资5208万元，目前已将年度改造计划上报至市住建局。

持续推进棚户区改造。一是协助配合麒麟区拆迁工作专班和项目实施单位处理棚户区改造计划项目遗留问题有关工作，梳理分析各项目情况，结合城改办部门职责及项目实际，按照目标要求全力协同配合落实工作任务。二是协调、督促2014年以来实施的棚户区改造计划项目收尾工作，认真梳理各项目尚未拨付的专项补助资金存量情况，积极对接财政、发改部门落实资金，督促、协调项目进度及整改落实。三是协调、配合区城乡投集团和寥廓街道实施曲靖市麒麟区西门街片区棚户区改造及配套设施建设项目有关工作，争取政策资金及专项债券，计划任务2011户。目前，正有序开展项目前期工作，已启动糖行街地下管网建设，计划一个月完成，陆续推进各项工作。

协助配合城市更新。配合落实好城市更新改造有关目标要求和工作任务，协助配合做好城市更新项目有关事项，与市、区级有关部门做好对接，做好城市更新体检信息材料上报。

对接协调城中村改造提升。做好城中村改造提升的对接协调和跟踪落实有关工作，中心城区建宁、益宁、文华等8个街道就辖区范围内的城中村、闲置土地、集体用房资产、旧厂区进行改造提升，目前，各项改造有序推进。

完成城市危旧房摸底及改造计划上报。对三宝、越州、东山、寥廓、南宁、白石江、建宁、益宁、文华、太和10个镇（街道）涉及国有土地上危旧房点位分布、数量、现状、使用情况进行摸底调查，完成162处城市危旧房摸底调查录入工作，确认50处359套存在危险住房，按要求上报2024年年度改造计划及五年改造规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入200.71万元，其中：一般公共预算收入200.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加6.95万元，增长3.59%，主要原因是人员经费增加5.46万元，增长2.82%；项目经费增加1.49万元，增长100.00%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入200.71万元，其中：本年收入200.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加6.95万元，增长3.59%，主要原因是人员经费增加5.46万元，增长2.82%；项目经费增加1.49万元，增长100.00%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出200.71万元。财政拨款安排支出200.71万元，其中：基本支出199.22万元，与上年对比增加5.46万元，增长2.82%；主要原因是2023年11月份根据麒区人干调字〔2023〕148号文件增加了一人，导致2024年人员工资预算增加；项目支出1.49万元，与上年对比增加1.49万元，增长100.00%。主要原因是2023年2月职工张开平去世，导致2024年增加了职工家属死亡抚恤费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休人员支出2.20万元，用于支付部门退休人员2024年生活补助费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出21.21万元，用于支付部门在职人员2024年度养老保险；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出4.00万元，用于支付部门在职人员2024年度职业年金记实；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.49万元，用于支付部门在职人员家属2024年度死亡抚恤；

2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.37万元，用于支付部门在职人员2024年度失业保险；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗保险支出0.75万元，用于支付部门在职人员2024年度行政单位医疗保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗保险支出7.87万元，用于支付部门在职人员2024年度医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出0.79万元，用于支付部门人员2024年度公务员医疗补助保险；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.47万元，用于支付部门2024年工伤保险；

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出144.52万元，用于支付部门2024人员工资经费138.69万元、公用经费5.83万元；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出17.04万元，用于支付部门在职人员2024年度人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资支出57.77万元（其中：基本支出57.77万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴支出10.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出－奖金支出1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出－绩效工资支出68.70万元（其中：基本支出68.70万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出21.21万元（其中：基本支出21.21万元，项目支出0.00万元）；

6.30109工资福利支出－职业年金缴费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0.00万元）；

8.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0.00万元）；

9.30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）；

10.30113工资福利支出－住房公积金支出17.04万元（其中：基本支出17.04万元，项目支出0.00万元）。

11.30201商品和服务支出－办公费支出1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0.00万元）；

12.30226商品和服务支出－劳务费支出0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）；

13.30228商品和服务支出－工会经费支出1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元）；

14.30239商品和服务支出－其他交通费用支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

15.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）；

16.30302对个人和家庭的补助－退休费2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）；

17.30305对个人和家庭的补助－生活补助1.49万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.49万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出200.71万元，与上年对比增加6.95万元，增长3.59%，主要原因是基本支出人员经费增加5.46万元，增长2.82%；项目支出增加1.49万元，增长100.00%。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年财政拨款预算项目1个，财政安排1.49万元。项目是区城改办遗属生活困难补助资金。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我部门2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

2、国有资产收益：是指国家凭借对国有资产的所有权，从国有资产经营收入中所获得的经济利益。其来源是国有企业或国家参股企业的劳动者在剩余劳动时间内为社会创造的剩余产品价值。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

4、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国土资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室资产总额124.61万元（净值114·15万元），其中，流动资产107.24万元，固定资产17.37万元、净值6.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.60万元，其中流动资产减少7.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年部门预算表）

监督索引号53030219033400800111

附件2-3.曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2024年部门预算公开表20240229111032327.xls