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 曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处是曲靖市麒麟区人民政府的派出机构。负责宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策；组织领导街道区域内经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；依法开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化、卫生计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；做好辖区内市容卫生、环境卫生和绿化美化工作；办理辖区居（村）民公共事务，指导督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民服务工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区潇湘街道党群服务中心

2.曲靖市麒麟区潇湘街道综合执法队

3.曲靖市麒麟区潇湘街道财政所

4.曲靖市麒麟区潇湘街道城市管理服务中心

5.曲靖市麒麟区潇湘街道经济管理服务中心

（三）重点工作概述

一、推动辖区经济稳中向好。聚焦主责主业，统筹抓好稳增长、惠民生各项工作，加大招商引资力度，深入推进精准招商、以商招商，全力保障项目落地。持续优化产业结构，突出发展壮大食用玫瑰、食用菌、绿色蔬菜、藤椒、中药材、香椿等特色种植产业，积极引进种植业向“规模化、现代化、产业化”方向发展，持续推进乡村文化旅游产业，释放乡村旅游消费潜力。计划流转土地500亩，打造农业特色产业连片种植项目不少于4个，建成特色商业示范街区1条、打造乡村旅游示范点1个，推进已建成乡村旅游示范点持续营收。

二、完善城市综合服务功能。以推进新型城镇化为主要抓手，加快补齐基础设施短板，持续开展生活污水治理、垃圾分类、城乡绿化美化、自建房安全整治常态化等工作，实质性推动红庙社区河云村片区安置房建设；大幅提升城镇公共服务水平，重点做好文明、阳光、红庙便民服务站规范提升，加大推广系列旅游活动品牌，构建完善服务圈、商业圈、生活圈，整合利用辖区资源，提供优质“吃住行游购娱”全链条服务；完善物业管理纠纷的机构设置和组织建设，推进街道、村（社区）物业纠纷指导和调解组织体系常态化运作。

三、推进巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。重点从探索实现共同富裕路径入手，深入推进乡村振兴“百千万”示范工程，加快补齐城乡发展短板，强化产业引领、项目支撑和帮扶政策落实，坚决防止发生规模性返贫底线；实施好2024年麒麟区高标准农田建设项目，加快推进“厕所革命”；完成6个市（县）级绿美村庄建设；建设区级田园综合体1个、精品示范村1个。

四、全面加强生态文明建设。全面贯彻落实习近平生态文明思想，积极开展国土绿化行动，深入推进农业面源污染治理及土壤污染防治，严格落实河长制，创建市级美丽河湖1条。严格落实林长制，积极争取林业建设项目，加强天保二期工程建设项目，有序开展生态修复、绿色通道建设、村庄绿化等重点项目建设，增加林地面积，森林覆盖率达49.72%。解决生态环境突出问题，持续巩固无黑臭水体、无劣V类水体成效。

五、不断提升基层高效治理。深化平安创建和市域社会治理综合试点工作，畅通信访渠道，规范信访案件办理，力争矛盾纠纷排查化解率、信访按期办结率、群众安全感满意度均达98%以上，全年回访率、核实率达100%，进京上访（非访）零发生，赴省、到市上访较今年明显下降，到2024年底实现平安村（社区）创成率达95%以上；加强对两释人员的帮教工作、社区矫正对象的日常监管及教育转化工作，十万人命案发生率控制在0.6以下；按照“八五”普法规划及2024年普法宣传教育工作要点，积极组织开展普法宣传，做好法治建设相关工作，提高优质法律服务。

六、坚持统筹发展和安全。深化安全生产专项整治三年行动，推进联动机制、制度化建设，联合各行业主管部门重点开展危险化学品、建筑施工、道路交通、森林资源、食品安全等行业领域专项整治，逐一分析，逐一领办，补全安全漏洞，全力压降各类安全事故；加强应急预案管理，坚持“分级负责、归口管理、条块结合、属地为主”的原则，完善街道总体预案及各行业部门、村（社区）专项预案、行动方案、应急手册，实现应急预案体系规范化建设，坚持预防为主的方针，广泛开展各类安全宣传，不断强化安全意识；强化分类分级精准执法，建立科学高效执法检查模式及执法检查计划，避免一般化、简单化、重复式执法，切实提高执法精准性、有效性和规范性。

七、全力打造开放发展高地。进一步做好企业和个体工商户纾困解难工作，推动改革举措覆盖市场主体从准入到退出的全部环节，不断增强市场主体活力，实现到2024年底，市场主体达14164户，企业数量达3381家，实现每千人拥有市场主体数量达197户以上，每千人拥有企业数量达47家以上的三年总体目标；以基层市场监管所标准化规范化建设为抓手，推进市场监管业务工作标准化、队伍建设专业化、监管方式科学化、作风建设常态化，全力抓好食品安全示范城市创建。

八、持续发力增进民生福祉。推动教育优质均衡发展，完成对6所小学教室照明系统的维修维护，加快推进中心幼儿园选址及规划工作，完成潇湘中学学生宿舍改造使用；推动街道医疗卫生服务能力扩容提质，实现基本公共卫生服务项目稳步推进，全力推动新中心建设项目实施，抓紧落实乡村医生到中心一对一跟班学习；探索推进“互联网+养老”服务模式，不断提升养老服务现代化、智能化水平，建设红庙社区居家养老服务中心，积极申报居家养老服务中心幸福餐桌项目，促进社会化养老服务事业发展；完成转移就业农村富余劳动力年均不低于80%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2,650.67万元，其中：一般公共预算2,650.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加869.93万元，增长48.85%，主要原因政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、村（社区）干部及工作人员生活补助支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,650.67万元，其中：本年收入2,650.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,650.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加869.93万元，主要原因政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、村（社区）干部及工作人员生活补助支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,650.67万元。财政拨款安排支出2,650.67万元，其中：基本支出1,361.56万元，与上年对比减少了319.18万元，下降18.99%，主要原因分析是半供养人员经费2024年转入特定目标类项目预算；项目支出1289.11万元，与上年对比增加了1189.11万元，增加1189.11%增加主要原因分析是半供养人员经费2024年转入特定目标类项目预算且增加了村社区部分定额补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301—一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行628.78万元。主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2010302—一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务173.8万元。主要用于机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2010350—一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行332.45万元。主要用于党群中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2079999—文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.11万元，主要用于村（居）社区广播员补助。

2080299—社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出27.87万元。主要用于从事民政事务社会化管理人员经费、国有企业退休人员经费等支出。

2080501—社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休15.08万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

2080502—社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休32.20万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

2080505—社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出122.72万元。主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

2080506—社会保障和就业支出机关－机关事业单位职业年金缴费支出—职业年金缴费支出32万元。主要用于缴纳退休人员职业年金支出。

2080801—社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤4.23万元。主要用于行政事业单位工作人员及离退休人员死亡抚恤发放。

2082502—社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助2.88万元。主要用于民政救济人员补助支出。

2089999—社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出19.81万元，主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、生育保险支出。

2101101—卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.45万元。主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险支出。

2101102—卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗33.97万元。主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。

2101103—卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.63万元。主要用于缴纳在职人员中的公务员医疗保险支出。

2101199—卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.71万元。主要用于缴纳村社区人员保险支出。

2109999—卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出7.66万元。主要用于缴纳村社区人员保险支出。

2120302—节能环保支出－水体514万元，主要用于潇湘街道潇湘江截污管道应急工程项目经费。

2120104—城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法18.00万元，主要用于城市中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2120501—城乡社区支出－城乡社区环境卫生286.96万元，主要用于小街小巷道路清扫保人员经费。

2130104—农林水支出－农业农村－事业运行273.17万元，主要用于经济中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2210201—住房保障支出－住房改革支出－住房公积金99.19万元，主要用于缴纳曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处所有在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资316.28万元（其中：基本支出316.28万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴208.02万元（其中：基本支出208.02万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金38.70万元（其中：基本支出38.70万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资307.78万元（其中：基本支出307.78万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费122.72万元（其中：基本支出122.72万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出－职业年金缴费32.00元（其中：基本支出32.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费49.42万元（其中：基本支出49.42万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费7.63万元（其中：基本支出7.63万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金99.19万元（其中：基本支出99.19万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出－其他工资福利支出42.86万元（其中：基本支出42.86万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费56.65万元（其中：基本支出56.65万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费8.12万元（其中：基本支出8.12万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费46.95万元（其中：基本支出46.95万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助749.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出749.18万元）；

30311对个人和家庭的补助－代缴社会保险费25.93万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.93万元）；

30905资本性支出－基础设施建设514.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出514.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,650.67万元，与上年对比增加869.93万元，增长48.85%，主要原因政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、村（社区）干部及工作人员生活补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

潇湘街道红庙社区一组至九组共1956户，5980人生产生活污水进行污水管道连通，管道布置于潇湘江沿岸 ，左岸管道长2.69km，右岸铺设管道长3.6km，管材采用预应力混凝土管和双壁波纹管（DN600）；混凝土管转弯采用检查井连接，波纹管转弯处采用定制弯头热熔连接，检查井为钢筋混凝土结构。经济效益指标514.00万元，服务对象满意度指标达100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年机关运行经费安排85.77万元，与上年对比增加37.26万元，增长76.81%，主要原因分析2024年乡镇定额补助56.65万元列入办公费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处资产总额11342.86万元（净值10461.18万元），其中，流动资产1255.09万元，固定资产3404.77万元、净值2523.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产6683万元。与上年相比，本年资产总额减少643.66万元，其中固定资产增加10.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

潇湘街道潇湘江截污管道应急工程项目经费。

二、立项依据

《曲靖市麒麟区发展和改革局关于潇湘江截污管道应急工程项目可行性研究报告的批复》麒区发展农经〔2023〕18号

三、项目实施单位

     曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处

四、项目基本概况

  工程针对潇湘街道红庙社区一组至九组共1956户，5980人生产生活污水进行污水管道连通，管道布置于潇湘江沿岸 ，左岸管道长2.69km，右岸铺设管道长3.6km，管材采用预应力混凝土管和双壁波纹管（DN600）；混凝土管转弯采用检查井连接，波纹管转弯处采用定制弯头热熔连接，检查井为钢筋混凝土结构。

五、项目实施内容

湘街道红庙社区一组至九组共1956户，5980人生产生活污水进行污水管道连通，管道布置于潇湘江沿岸 ，左岸管道长2.69km，右岸铺设管道长3.6km，管材采用预应力混凝土管和双壁波纹管（DN600）；混凝土管转弯采用检查井连接，波纹管转弯处采用定制弯头热熔连接，检查井为钢筋混凝土结构。

六、资金安排情况

潇湘街道潇湘江截污管道应急工程项目经费由区财政局下达安排。

七、项目实施计划

报资金需求计划表，通过预算管理一体化平台申请使用。

八、项目实施成效

维持曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处正常运转，保证办公质量，提高服务群众的满意度。

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年部门预算表）

监督索引号53030219048800111

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2024年部门预算公开表.xls