监督索引号53030219049100000

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区沿江街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.街道党工委主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作。

（2）讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、城市综合管理和村（社区）建设工作中的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，共同推进街道发展。

（3）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导街道的基层治理，加强村（社区）建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）领导街道纪工委的工作，支持其行使纪检监察职能。

（8）完成上级党组织交办的其他任务。

2.街道办事处主要职责

（1）坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

（6）办理上级交办的其他事项。

3.街道人大工委主要职责

（1）坚持和加强党的全面领导。按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划，组织闭会期间辖区内人大代表有关活动，做好代表团的服务工作。

（2）组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职先进事迹。

（3）组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、重点视察、专题座谈、专题调研等形式，对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见和建议，并向人大常委会提交相关报告。

（4）组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支（预算与执行）等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究，定期听取街道办事处的情况通报，提出意见和建议；有关规定出台前事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；向人大及其常委会和有关部门反映情况，必要时提请人大常委会审议，为党工委的决策提供参考，更好地支持街道办事处的工作。

（5）协助本辖区人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求。

（6）联系本辖区人大代表，定期召开座谈会和走访代表，接待、受理人大代表的来信、来访，听取和反映人大代表的意见和要求；督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

（7）承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。

（8）组织区人大代表向选民述职，接受选民监督。

（9）指导居（村）民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《中华人民共和国村民委员会组织法》开展自治活动。

（10）办理区人大常委会主任会议交办的事项。

（11）办理上级交办的其他事项。

4.街道纪工委（监察机构）主要职责

（1）坚持和加强党的全面领导。贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定和上级纪委、监委的相关工作规定，维护党的章程和其他党内法规；制定加强党风廉政建设的工作计划，统一部署、组织协调党风廉政建设、反腐败和纠正行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

（2）监督检查街道各部门及其工作人员和街道其他依法履行公职组织及其工作人员执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和街道党工委的决定、决议的情况。

（3）做好党的纪检监察工作的方针、政策、党纪、党规、法律法规的宣传教育工作，对全街道党员、各部门工作人员和其他依法履行公职人员进行遵纪守法、廉洁从政警示教育。

（4）按照干管权限调查处理本街道各部门及其工作人员和其他依法履行公职组织及其工作人员违反政策，违反党纪、党规、法律法规以及其他违纪违规的行为。

（5）受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政务处分的申诉，个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告并向上一级纪检监察机关汇报；保护党和国家工作人员的正当权利和合法权益。

（6）对工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究，防患于未然。

（7）承办上级纪委、监委和街道党工委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、财政所、党群服务中心、综合执法队、城市管理服务中心、经济管理服务中心，本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

第一，抓项目、拼经济、促发展。按照“高端、特色、生态”的思路，对麒麟水乡周边片区产业开发方案进行研究，与产业开发方共同推动麒麟水乡产业发展提质增效，盘活水乡周边村庄闲置民房，形成集休闲养生康体等产业项目，大力发展“周末经济”和“清凉经济”，实现景村共同繁荣发展。此外，围绕山水相连目标，积极协调市、区及海寨林场等部门，探索推动林下经济产线，培育森林康养文旅业态，与麒麟水乡形成互联互通。

第二，抓整治、促规范、强基础。坚持抓整治、补短板，推动城乡面貌出精出新。推进新型城镇化，确保违规建房零发生、强化乡村建设规划引领、补齐基础设施短板；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续巩固脱贫攻坚成效、夯实乡村振兴基础、确保圆满完成脱贫攻坚各级考核；强化生态环境建设，深入推进“绿美沿江”三年行动、强化环境风险隐患排查、加大环保问题整改力度；提升农村人居环境质量，完善道路硬化、新建改建公厕户厕等便民基础设施，全域巩固农村生活垃圾分类，完成人居环境整治提升任务。

第三，抓治理、促和谐、保稳定。继续强化“一核三化五网”市域社会治理模式，巩固扩大“美丽沿江、平安护航”的社会治理品牌成果。依法打击各类违法犯罪行为，紧盯重点领域、重点人群，加强稳控工作，集中力量解决信访突出问题。防范化解重大风险和安全发展，深化普法强基补短板、强化监测预警处置、坚决抓实安全生产，有效预防安全事故发生。

第四，抓落实、强服务、保民生。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，抓好各级环保督察及“回头看”问题整改，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，不断提高生态环境质量。扎实做好援企稳岗、创业增岗、培训转岗、兜底托岗等工作，努力实现更加充分更高质量的就业。加大低保救助、临时救助、特困供养等政策落实力度，健全农村留守儿童、妇女、残疾人关爱服务体系，全面提升社会保障服务水平。深化殡葬改革，稳步推进“三墓”整治，推行生态节地安葬方式。提升农村义务教育教学质量，提高幼儿园办园质量和水平，增强教育发展活力和吸引力。大力开展公共卫生、疾病防控、医疗服务，全面提升医疗服务能力。

第五，抓党建、整作风、强素质。持续推进作风革命效能革命，巩固“三抓三促”主题实践活动成效，常态化开展“躺平式干部”专项整治行动，提升组织的战斗力、执行力和监管水平。坚决贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，明确街道党建工作定位，找准党建与中心工作结合点，持续推动街道党建工作全面进步、全面过硬，为护航街道经济社会高质量发展提供了坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区沿江街道办事处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制21人，工勤人员编制18人，事业编制50人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆12辆，超编9辆，超编原因是保留事业单位应急保障用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2,108.70万元，其中：一般公共预算2,108.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少28.51万元，下降1.33%，减少的主要原因是本年度业务补助经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,108.70万元，其中：本年收入2,108.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,108.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少28.51万元，下降1.33%，减少的主要原因是本年度业务补助经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,108.70万元。财政拨款安排支出2,108.70万元，其中：基本支出1,586.84万元，与上年对比减少475.77万元，下降23.07%，支出下降的主要原因是2024年村社干部工资列为项目支出；项目支出521.86万元，与上年对比增加446.40万元，增长591.57%，支出增加的主要原因为2024年村社干部工资列为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行624.43万元，主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及村（社区）干部、小组干部等人员工资以及公用经费支出。

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务179.10万元，主要用于日常公用支出及村（社区）公用经费补助。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行395.43万元，主要用于党群服务中心在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出。

2010699一般公共服务支出－财政事务－其他财政事务支出3.72万元，主要业务补助经费支出。  

2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.11万元，主要用于村级广播员补助支出。

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出3.01万元，主要用于敬老院工作人员工资支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休36.44万元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休27.82万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出144.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出22.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出7.05万元，主要用于遗属人员补助。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助5.95万元，主要用于下乡干部生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出19.36万元，主要用于行政事业单位工伤保险和失业保险、村（社区）干部养老保险及工伤保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗13.31万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗45.26万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.01万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

    2101199卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出3.21万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2109999卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出7.22万元，主要用于村（社区）干部医疗保险支出。

2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法支出27.00元，主要城管执法人员工资支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行支出415.78万元，主要用于经济管理服务中心人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、日常公用支出。

210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出116.51万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资384.47万元，（其中：基本支出384.47万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴205.99万元，（其中：基本支出205.99万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金33.78万元，（其中：基本支出33.78万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资392.57万元，（其中：基本支出392.57万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费144.46万元，（其中：基本支出144.46万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－机关事业单位职业年金缴费22.50万元，（其中：基本支出22.50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费58.57万元，（其中：基本支出58.57万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费11.01万元，（其中：基本支出11.01万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费5.34万元，（其中：基本支出5.34万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金116.51万元，（其中：基本支出116.51万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出27.00万元， （其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费176.85万元，（其中：基本支出54.25万元，项目支出122.60万元）；

30206商品和服务支出－电费4.00万元，（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－电费30.00万元，（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费9.63万元（其中：基本支出9.63万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用支出19.44万元（其中：基本支出19.44万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出－退休费63.81万元（其中：基本支出63.81万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出－抚恤金0.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.36万元）；

30305对个人和家庭的补助支出－生活补助374.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出374.45万元）；

30311对个人和家庭的补助支出－代缴社会保险费24.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.45万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,108.70万元，与上年对比减少28.51万元，下降1.33%，减少的主要原因是本年度业务补助经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区沿江街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.50万元，较上年减少38.52万元，下降75.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，因公出国（境）费与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少25.82万元，下降91.17%，国内公务接待批次为60次，共计接待515人次。

减少原因为厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少12.70万元，下降55.95%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少12.70万元，下降55.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少原因为厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年财政拨款预算项目共17个，安排财政拨款资金521.86万元，其中无重点项目。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2024年机关运行经费安排120.82万元，与上年对比增加64.67万元，增长115.17%，增加的主要原因为2024年乡镇财政预算改革定额补助经费纳入街道预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区沿江街道办事处资产总额30,821.51万元（净值30,034.20万元），其中，流动资产2,032.22万元，固定资产1,411.79万元、净值644.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程65.00万元，无形资产74.78万元、净值55.21万元，其他资产27,237.72万元。与上年相比，本年资产总额增加56.16万元，其中流动资产增加15.06万元、固定资产增加21.10万元、在建工程增加20.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区沿江街道办事处

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区沿江街道办事处

2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53030219049100111