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 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

茨营镇地处麒麟区东南部，距城区25公里，南面与越州镇毗邻、东面与东山镇毗邻，辖9个村委员会，1个社区居委会，全镇国土面积193.5平方公里，是典型的山区农业镇。麒麟区茨营镇人民政府辖1家统管会计核算单位，负责本行政区域内农林水、社会保障、文化教育、卫生、体育、应急等社会公益事业的综合性工作。一是落实方针政策，二是发展农村经济，三是加强社会管理，四是提供公共服务，五是维护社会稳定，六是承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

所属单位6个，分别是：

1.茨营镇人民政府

2.茨营镇财政所

3.茨营镇党群服务中心

4.茨营镇农业农村综合服务中心

5.茨营镇城乡规划建设中心

6.茨营镇综合执法队

（三）重点工作概述

始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入落实省委十一届三次全会、市委六届三次全会、区委六届五次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量跨越式发展为主题，以奋进新征程推动新跨越三年行动和“三抓三促”主题实践活动为抓手，持续做好“六稳”、“六保”工作，奋力实现“一带两园三地四镇”建设目标。实施产业强优工程，培育集群成链茨营立足农业大镇优势，优化资源配置，培育新业态，推动产业延链补链和转型升级，不断夯实高质量跨越式发展的经济基础。实施生态绿美建设，打造美丽宜居茨营围绕新一轮农村人居环境整治和星级村创评工作目标，全面开展乡镇、村庄绿化美化三年行动，加快建设一批生态宜居宜业宜游的美丽乡村，不断提升乡村品质。实施民生保障工程，建设文明幸福茨营。树牢“共建、共治、共享”的理念，坚决维护群众利益，全面巩固脱贫成效，推进乡村振兴，以“民生之暖”保稳定、促发展。实施治理提质工程，构建和谐稳定茨营，以平安创建为抓手，持续推进历史遗留问题化解，巩固安全生产，强化法治宣传，深化市域社会治理，营造安全稳定的发展环境。实施效能提升工程，激发务实担当茨营始终把初心落在行动上、把使命担在肩膀上，加快推进政府治理体系和治理能力现代化，不负重托、无愧时代，全心全意为人民服务，尽职尽责让人民满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,855.62万元，其中：一般公共预算1,855.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加24.74万元，增长1.35%，主要原因是：1.人员变化、基数变化；2.新增了乡镇财政预算管理方式定额补助经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,855.62万元，其中：本年收入1,855.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,855.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加24.74万元，增长1.35%，主要原因是：人员变化、基数变化；新增了乡镇财政预算管理方式定额补助经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,855.62万元。财政拨款安排支出1,855.62万元，其中：基本支出1,411.10万元，与上年对比减少389.78万元，下降21.64%，主要原因是人员调出减少，人员经费和日常公用经费减少，树立起过“紧日子”的思想，厉行节俭，严格管理，压缩项目支出；项目支出444.52万元，与上年对比增加414.52万元，增长1,381.73%，主要原因是增加了财政“半供养”人员经费项目和乡镇财政预算管理方式定额补助经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.201一般公共服务（类）支出1,167.01万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务，信访事务及其他组织事务的支出。其中：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出599.50万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务支出，政府机关人员工资发放、村（社区）工作人员生活补贴和日常办公经费支出；

    2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务支出166.12万元，主要用于机关行政管理、预算绩效管理、乡镇一般管理事务等项目支出及其他临时性支出等；

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出401.38万元，主要用于茨营镇社会保障服务中心、茨营镇党群服务中心、茨营镇城乡规划建设中心、茨营镇执法队人员经费和日常公用经费支出。

2. 207文化体育与传媒支出0.12万元，主要用于群众文化支出，其中：

2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出0.12万元，主要用于村级广电员补助。

3.208社会保障和就业支出248.87万元，主要用于民政救灾救急、农村五保供养、行政事业单位离退休人员经费及各类社会保障缴费支出。其中：

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出1.51万元，主要用于敬老院聘用人员经费支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休42.61万元，主要用于行政单位退休人员经费；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出25.88万元，主要用于事业单位退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出123.42万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险费；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出25.50万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出3.49万元，主要用于遗属补助；

2082502 社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助4.47万元，主要用于民政救济人员生活补助；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出22万元，主要用于缴纳行政事业单位人员失业保险费，以及村（社区）工作人员社保缴费支出。

4. 210卫生健康支出72.09万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。其中：

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出12.59万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出37.01万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出11.02万元，主要用于缴纳行政事业单位职工公务员补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他卫生健康支出2.72万元，主要用于缴纳行政事业单位人员工伤保险费；

2109999卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出8.75万元，主要用于缴纳村（社区）工作人员医疗保险费。

5. 213农林水支出267.6万元，主要用于农业支出、水利支出等。其中：

2130104农林水支出－农业农村－事业运行支出267.6万元，主要用于农业农村综合服务中心人员经费和日常公用经费支出。

6. 221住房保障支出99.94万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。其中：

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出99.94万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资支出311.45万元（其中：基本支出311.45万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴支出187.42万元（其中：基本支出187.42万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金支出31.43万元（其中：基本支出31.43万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资支出341.57万元（其中：基本支出341.57万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出123.42万元（其中：基本支出123.42万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费支出25.50万元（其中：基本支出25.50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出49.60万元（其中：基本支出49.60万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金缴费支出99.94万元（其中：基本支出99.94万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费支出198.60万元（其中：基本支出104.60万元，项目支出94.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费支出8.15万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用支出17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费支出68.00万元（其中：基本支出68.00万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助支出316.94万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出316.94万元）；

30311代缴社会保险费支出29.11万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.11万元）；

30399对个人和家庭的补助－医疗费补助支出4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,855.62万元，与上年对比增加24.74万元，增长1.35%，主要原因是：1.人员变化、基数变化；2.新增了乡镇财政预算管理方式定额补助经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区茨营镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.19万元，较上年减少0.60万元，下降1.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年公务接待费预算为27.98万元，较上年减少0.58万元，下降2.03%，国内公务接待批次为198次，共计接待2290人次。

增减变化原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.21万元，较上年减少0.02万元，下降0.28%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.21万元，较上年减少0.02万元，下降0.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为40辆。

增减变化原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公车保养意识较好，减少维修维护费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年机关运行经费安排599.50万元，与上年对比，减少78.61万元，下降11.59%。主要原因是人员调出减少，人员经费和日常公用经费减少，树立起过“紧日子”的思想，厉行节俭，严格管理，压缩项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区茨营镇人民政府资产总额16,355.52万元，其中，流动资产1,474.78万元，固定资产净值358.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产14,522.25万元。与上年相比，本年资产总额增加477.00万元，其中流动资产增加326.57万元，非流动资产增加150.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入24.21万元；资产使用收入24.21万元，其中出租资产23,853.00平方米，资产出租收入24.21万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

茨营镇业务补助经费

二、立项依据

《财政部关于印发非税收入管理办法的通知》（财税〔2016〕33号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府

四、项目基本概况

该项目为其他运转类、特定目标类项目，是以前年度上缴的国有资产有偿使用返还资金用作办公经费支出。

五、项目实施内容

用于单位日常开支。

六、资金安排情况

用于政府基本运转及办公经费支出。

七、项目实施计划

维持政府正常运转。

八、项目实施成效

维持政府正常运转、提高综合能力，提高群众对政府服务的满意度。

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年部门预算表）

监督索引号53030219049800111

附件2-3.曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2024年部门预算公开表20240301035426434.xls