监督索引号53030219030301000

曲靖市麒麟区发展和改革局

2023年度部门决算

 目录

第一部分 曲靖市麒麟区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织拟订和实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，做好固定资产投资及重点项目建设管理，抓好价格管理及粮食和物资储备管理工作等。归纳为：做规划、搞调节、抓投资、争项目、促改革、稳物价、管粮食、构和谐。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在稳增长，当好参谋上下功夫。充分发挥宏观经济运行调控、监测和预警的职能作用，切实加强战略性、前瞻性、关键性问题的研究分析和把握。始终关注宏观经济的运行态势、国家政策投资导向、市场经济变化及全市及周边地区发展走势，把握全区经济社会发展战略定位和阶段性特征规律，及时召开各类分析会、调度会、通报会，按季度报告全区经济运行情况，推动国家、省、市、区出台的各项政策措施尽快落地生根，变成现实生产力，推动全年经济社会发展目标顺利实现。

2.在推项目，拉动投资上下功夫。一是强化项目储备。紧盯项目，大力推进综合交通、新基建、数字经济、就业和消费、重点流域水环境治理、生态文明建设等领域的重大项目建设，积极谋划、包装、储备、推动一批科技含量高、产业关联度大、带动能力强的大项目、好项目，努力实现产业结构优化升级。同时，不断健全和完善项目前期工作推进机制，充分发挥项目前期工作经费对项目、对投资的拉动作用。二是强化项目推进。不断强化重点项目的动态管理，着力解决项目建设中存在的各种困难和问题。三是强化资金争取。加大争资金跑项目的力度，进一步加强对上对下的协调力度，在“上争、外引、内启”上下功夫，切实做好专项基金及中央、省级资金补助项目上报工作，积极争取金融信贷支持。四是强化责任分解。层层分解任务，实现目标倒逼，每月向各责任单位通报当月投资完成情况、库内剩余投资、下月需要完成的投资数、包装入库的项目个数及投资额。同时加大督查和通报力度，确保顺利完成固定资产投资目标任务。

3.在稳物价，强化监测上下功夫。切实发挥好稳控物价的工作职能，紧紧围绕物价总水平控制在103%以内的目标，严格监控市场价格动态，确保全区价格总水平基本稳定。落实好稳物价的各项措施，不断健全价格监测、预警和应急机制，严格政府定价和政府指导价调整。及时掌握与人民群众生产生活紧密相连的粮油等价格波动情况，有效控制价格异常波动。进一步加强重要商品的价格监管，认真做好成本调查监审和涉案物品价格鉴定工作，为政府价格决策服务。

4.在管粮食，保障供需上下功夫。认真贯彻执行国家粮食政策，落实宏观调控措施，不断提高保障区域粮食安全的能力。切实搞活市场流通，积极支持国有企业抓好粮食购销，进一步引导企业加强与粮食主产区的购销衔接，巩固和发展与粮食主产区的协作关系，为保障全区粮食供应提供粮源保证。加强对粮食生产、需求、库存、价格的监测分析，及时掌握市场动态，做好防范粮食市场异常波动、因突发事件引起粮食市场供求紧张的应对工作。督促国有粮食购销企业发挥购销主渠道作用，积极引导多元粮食市场主体入市经营，增加区内粮食有效供给，满足群众的消费需求。广泛宣传惠粮惠农政策，加强政策执行情况监督检查，切实维护正常的粮食收购秩序，让惠农政策落实到位。

5.在促改革，强力推进上下功夫。认真落实中央、省、市一系列改革举措，不断深化投资体制改革、资源性产品价格改革，稳步推进公务用车制度改革，积极探索建立产城融合发展新机制，牵头抓好国家新型城镇化综合试点工作，主动融入国家“一带一路”建设，强化麒麟在滇中城市经济圈及周边地区的示范、带动和辐射作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、发展规划科、体制改革法规科、固定资产投资科、农村经济科、产业发展科、财政经济和信用建设科（区委财经委办公室秘书科）、价格调控监测科、价格收费管理监审科、粮食和物资储备科、粮食和物资建设监督科、人事科（离退休人员办公室）、国防动员科。

所属单位4个，分别是：

1.曲靖市麒麟区重点项目管理服务中心；

2.曲靖市麒麟区政府信用贷款管理办公室；

3.曲靖市麒麟区粮油市场监督管理大队；

4.曲靖市麒麟区节能监察大队。

以上4家单位部门决算均未独立核算

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区发展和改革局

纳入曲靖市麒麟区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区发展和改革局2023年度收入合计1,763.00万元。其中：财政拨款收入1,101.67万元，占总收入的62.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入661.33万元，占总收入的37.51%。与上年相比，收入合计增加125.04万元，增长7.63%。其中：财政拨款收入增加161.76万元，增长17.21%；主要原因是机构改革，2023年1月，麒麟区国防动员办公室并入麒麟区发展和改革局，行政人员增加5名，退休人员增加6名，下属全额拨款事业单位麒麟区重点项目管理服务中心增加编制4个，调入3人，工资和社会保险及住房公积金财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少36.72万元，下降5.26%。主要原因是2023年财政专户管理的粮食风险基金对县级储备粮油利息费用补贴款项减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区发展和改革局2023年度支出合计1,761.29万元。其中：基本支出847.95万元，占总支出的48.14％；项目支出913.34万元，占总支出的51.86％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加128.17万元，增长7.85%。其中：基本支出增加171.81万元，增长25.41%，主要原因是机构改革，2023年1月，麒麟区国防动员办公室并入麒麟区发展和改革局，下属全额拨款事业单位增加编制，调入人员增加，工资和社会保险及住房公积金财政拨款支出增加；项目支出减少43.65万元，下降4.56%；主要原因是2023年财政专户管理的粮食风险基金对县级储备粮油利息费用补贴款项减少，上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出847.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出806.58万元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.37万元，占基本支出的4.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出913.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.发展与改革事务支出100.78万元，主要用于烤烟及竞争性农产品成本调查、绿美城乡规划编制、重点项目建设前期办公经费等方面，履行全区国民经济和社会发展、固定资产投资综合管理。

2.国防动员支出3.30万元，主要用于城区防空警报维护。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出155.00万元，主要用于农村基础设施建设重点项目前期费。

4.粮油物资事务支出77.15万元。主要用于麒麟区30个粮食应急供应网点建设补助经费、保管费，麒麟区军粮供应站军粮筹措费，政策性粮食财务挂账利息等方面，保障粮食安全。

5.粮油储备支出577.11元。主要用于区级储备粮油企业利息费用补贴，保障粮食安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,101.67万元,占本年支出合计的62.55%。与上年相比增加161.76万元，增长17.21%,主要原因是机构改革，2023年1月，麒麟区国防动员办公室并入麒麟区发展和改革局，下属全额拨款事业单位增加编制，调入人员增加，工资和社会保险及住房公积金财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出694.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.00%。其中，2010401行政运行601.49万元，主要用于在职人员工资发放；2010408物价管理3.96万元，主要用于烤烟及竞争性农产品成本调查、2010499其他发展与改革事务支出88.62万元，主要用于机关办公经费和固定资产投资项目前期工作经费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出3.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。2030604交通战备3.30万元，主要用于城区防空警报维护；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出145.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。其中，2080501行政单位离退休55.96万元，主要用于退休人员工资发放和丧葬费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出6.99万元，主要用于机关事业单位失业保险支出；2080801死亡抚恤支出3.26万元，主要用于退休职工死亡抚恤金；

9.卫生健康（类）支出40.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。其中，2101101行政单位医疗14.31万元，主要用于行政单位医疗保险支出；2101102事业单位医疗13.42万元，主要用于事业单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助11.18万元，主要用于公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于工伤保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出155.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。其中，2130504农村基础设施建设74.00万元，主要用于农村基础设施建设重点项目前期费，2130506社会发展64.00万元，主要用于农村基础设施建设重点项目前期费，2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出17.00万元，主要用于越州潦浒乡村振兴产融结合示范项目前期费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出61.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。2210201住房公积金61.1万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出2.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。2220112粮食财务挂账利息补贴2.85万元，主要用于粮食财务挂账利息补贴支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治即应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.40万元，决算为6.38万元，完成年初预算的44.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为5.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.33%，完成年初预算的48.91%；公务接待费支出年初预算为3.40万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.67%，完成年初预算的29.41%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.40万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的44.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为5.38万元，完成年初预算的48.91%；公务接待费支出年初预算为3.40万元，决算为1.00万元，完成年初预算的29.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控接待费用支出，严格管控公务用车运行，严控公务用车费用及维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.09万元，下降48.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2.02万元，下降27.30%；公务接待费支出决算减少4.07万元，下降80.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控接待费用支出，严格管控公务用车运行，严控公务用车费用及维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于重点项目建设、脱贫攻坚及易地扶贫督战、农产品成本调查、地方储备粮油监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展改革、规划调研、物价管理、农产品成本调查、价格认证、粮食等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2023年机关运行经费支出41.37万元，比上年增加6.40万元，增长18.30%,主要原因是2023年行政人员增加，公务交通补贴（其他交通费用）增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区发展和改革局资产总额9,338.24万元，其中，流动资产9,244.04万元，固定资产94.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.06万元，其中固定资产增加41.99万元。处置房屋建筑物514.19平方米，账面原值3.20万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.55万元，其中：授予小微企业合同金额4.55万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目前期经费：是指麒麟区人民政府补助项目单位用于开展项目前期工作的费用。

区级地方储备粮：是指麒麟区人民政府储备用于调节本行政区域内粮食供求平衡、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食。

监督索引号53030219030301111

附件：曲靖市麒麟区发展和改革局2023年度部门决算公开报表.xls