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曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区珠江源广场管理处概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区珠江源广场管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

珠江源广场管理处属于麒麟区住建局下设二级预算单位，主要负责珠江源广场内设施管理维护、植物栽培与维护、园容园貌及卫生管理、安全治安管理、游览与娱乐项目组织管理等日常维护管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，管理处党支部带领党员干部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”，大力推进党的基层组织建设。

强化基层组织建设，转变党员干部队伍作风，发挥组织战斗堡垒作用

一是管理处党支部以学精神、学讲话和学党史为依托，结合意识形态相关工作要求，以谈心谈话、组织生活会等为载体，掌握党员干部思想动态，切实做到不掉队、不走偏，不折不扣抓好党中央精神贯彻落实。2023年，管理处定期对党员积分进行公示，定期收缴党费。认真开展“三会一课”，截至目前，召开支委会10次，党小组会20次，党员大会3次，组织党课3次，开展交心谈心8次，参加社区双报到5次，开展“我为群众办实事”实践活动6次。

二是管理处坚持把党风廉政建设放在工作首位。依托“云岭先锋”、学习强国、知法明理等平台开展警示教育，要求干部职工进一步改进工作作风，增强使命感和责任感。严格执行“三重一大集体决策”，规范议事规则和程序，构建齐抓共管机制，切实强化管理处权力运行的制约监督。截至目前，共召开三重一大会议18次，讨论决定事项近50件。

绿美城市建设方面

按照麒麟区绿美城市建设三年行动计划的安排部署，广场把绿美城市建设与巩固提升全国文明城市和园林城市、森林城市创建有机结合、统筹安排，高标准、系统化推进广场的绿化美化，拿出“绣花功夫”做精、做细、做好绿化管养，不断提升广场绿化管护水平。

2023年珠江源广场改造提升项目作为“4·20”绿美城市建设观摩点，管理处狠抓落实，全面推进项目建设，提升湖心岛园区绿化景观效果，改善人工湖湖水水质，圆满完成观摩任务。

1.全面推进珠江源广场提升改造项目

一期项目总占地面积约21亩，投资近1500万元，拆除房屋面积近1万平方米，新增绿化面积约7000平方米，于2021年7月启动，2023年4月建成，并在“五一”节前向市民开放。

2.湖心岛园区绿化改造提升

2023年3月起，管理处投资50万元开展湖心岛园区绿化改造提升工作。此次改造通过间伐野蛮生长竹子，更换老化灌木，去除杂木，修剪乔木枯枝、病枝，美化树形。补植杜鹃、木春菊、玛格丽特、清香木、火焰南天竹、欧洲荚蒾、红花榉木、金叶女贞、洒金珊瑚等苗木3万余株，整合苗木色彩种类搭配，增加绿化景观层次感和色彩感，提升湖心岛片区整体绿化景观效果。

3.改善人工湖景观效果

2023年3月起，管理处投资20万元开展人工湖景观提质工作。通过景观桥搭设挡水设施，分区药物治理、湖底垃圾清理，补水后种植水生鸢尾、美人蕉、水葱等800盆水生植物，改善湖水景观效果。

4.基础设施零星改造工程

投资38万元完成珠江源广场步行街后出入口商铺拆除改造及步行街中段公共卫生间改造工程建设，通过拆除步行街后出入口上下2层临时用房，增设人行楼梯、绿化带，实现出入口人车分道；步行街中段公共卫生间增加8个蹲便器及6个洗手盆，增加操作间、保洁休息室，改进排污管道，解决排污管道堵塞、蹲便器不够用等问题。此次改造工程于2022年12月启动建设，2023年1月底建成投入使用。

不断提升精细化管理水平，营造良好休闲氛围

一是强化责任意识和片区责任管理，结合岗位职责和考核管理制度，压实片区管理人员岗位责任，切实做好日常绿化、卫生管理和文明劝导工作。二是加强对巡保工作人员的培训力度，配置处突及安全救援器具，确保文明管理的同时，提高巡保威慑力，增加广场游玩市民的安全感。三是全面提升广场硬件设施设备，及时检修维护园内石桌、木凳及破损地砖，杜绝人为破坏公共设施等不文明行为。四是结合爱国卫生“7个专项行动”工作要求，持续做好垃圾定时投放收集，有效减少广场乱丢垃圾现象；定时检查洗手设施使用情况，确保洗手设施无故障、洗手液等物品持续供应。五是针对春季易发的蚜虫、蚧壳虫等虫害，对广场乔木、灌木、鲜花、草坪进行春季病虫害治理。通过开展一系列基础设施维护工作，广场景观效果和文明游园意识得到进一步提升。

抓实抓牢广场安全维稳工作

针对广场游客多，经营户多的情况，加强与工商、商务、质检、消防、公安部门联系，开展普法强基宣传教育，提高经营户和市民的安全防范意识和明辨是非的能力。截至目前，共开展安全检查10次。

针对珠江源广场原10家游乐设施经营户诉区人民政府行政赔偿一案，于2023年7月14日在曲靖市中级人民法院开庭审理，审理后经法院主持双方调解，已有8家达成调解，另外2家未能达成调解，目前，正积极进行调解。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处共设置5个内设机构，包括：修剪组、巡保组、监控室、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年度收入合计1,026.04万元。其中：财政拨款收入1,026.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加442.81万元，增长75.92%，主要原因是财政加大对公园广场建设资金补助。其中：财政拨款收入增加442.81万元，增长75.92%，主要原因是财政加大对公园广场建设资金补助；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年度支出合计1,026.04万元。其中：基本支出362.25万元，占总支出的35.31%；项目支出663.80万元，占总支出的64.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加442.81万元，增长75.92%，主要原因是财政加大对公园广场建设资金补助。其中：基本支出增加5.44万元，增长1.52%，主要原因是人员工资晋级等因素；项目支出增加437.37万元，增长193.17%，主要原因是财政加大对公园广场建设资金补助；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区珠江源广场管理处单位机构正常运转的日常支出362.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出352.91万元，占基本支出的97.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.34万元，占基本支出的2.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区珠江源广场管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出663.80万元。其中：基本建设类项目支出663.80万元。具体项目开支及开展工作情况。

珠江源广场管理处管护经费663.80万元，主要用于广场内的设施管理维护，绿化改造，安全治安管理，广场卫生管理等工作。执行情况与年初计划安排对比工作完成情况相符。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出1,026.04万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加442.81万元，增长75.92%,主要原因是财政加大对公园广场建设资金补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出78.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及缴纳事业人员失业保险及在职在编人员工伤保险；

9.卫生健康（类）支出22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于单位在职职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出896.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%。主要用于人员工资经费、公园广场运行维护、创文建设、等支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出28.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于为在职职工缴纳的住房公积金及按照房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要是我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区珠江源广场管理处资产总额288.32万元，其中，流动资产277.02万元，固定资产11.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.02万元，其中固定资产减少37.86万元。处置房屋建筑物147平方米，账面原值43.73万元；处置车辆1辆，账面原值11.11万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区珠江源广场管理处无其他事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53030219033400701111

附件：曲靖市麒麟区珠江源广场管理处2023年部门决算公开报表.xlsx