监督索引号53030212036100601000

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心在上级业务部门的指导下，以公共卫生服务为主体，提供基本公共卫生和基本医疗等服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

深入学习“党的十九大精神”，进一步解放思想、转变观念、规范管理，搞好服务；积极推进管理机制创新、管理方法创新和服务创新，深化医药卫生体制改革；加强政治理论学习，抓好党风廉政建设，坚决反对医疗、药品购销活动中的商业贿赂，开展“三好一满意”活动，加强医德医风和行业作风建设，坚持“全心全意为人民服务的宗旨”，坚持“救死扶伤”的人道主义精神,切实搞好以病人为中心的优质、规范化服务。加强业务培训，提高医疗服务水平；在不断提高医疗质量医疗技术水平的同时，努力改进医疗服务质量。开展公共卫生服务项目工作；加强公共卫生“网络”建设，做好疾病预防控制工作，做好重点传染病防治工作，大力实施防治艾滋病攻坚工程，稳步发展妇幼保健工作，积极实施“降消”项目；抓住时机加快卫生服务中心发展建设，团结全体职工，奋发努力，全面完成和超额完成目标任务，进而推动卫生服务中心不断发展，促进和谐社会建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年度收入合计1,884.86万元。其中：财政拨款收入915.03万元，占总收入的48.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入967.83万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.35%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.00万元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加174.46万元，增长10.20%。其中：财政拨款收入增加151.81万元，增长19.89%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少20.65万元，下降2.09%；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少2.00万元，下降50.00%。主要原因在职人员的薪级工资每年增加，及各项保险和公积金基数变动导致财政拨款收入增加；本年度二类疫苗收入减少导致事业收入下降。上级部门本年度减少拨入工作经费，导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年度支出合计1,884.86万元。其中：基本支出1,516.28万元，占总支出的80.45%；项目支出368.58万元，占总支出的19.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加246.74万元，增长15.06%。其中：基本支出增加121.07万元，增长8.68%；项目支出增加125.67万元，增长51.74%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是在职职工2022年10月至12月各项保险公积金在本年度缴纳，导致基本支出增加；2022年的第四季度卫生服务站人员工资在本年度支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出1,516.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出671.05万元，占基本支出的44.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费845.23万元，占基本支出的55.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，基本公共卫生服务319.60万元（包括人员工资316.40万元，水电费3.2万元）；疫情防控临时补助经费11.99万元；基本药物款36.99万元。开展情况如下：累计完成电子建档65557人；共举办61次健康教育讲座，居民参加讲座1690人次。个体化健康教育24206人次；0-6岁儿童保健实管人数4473人；保健室共新建孕产妇保健手册785人，其中早孕建册588人；免费体检的老年人共计4225人；累计完成27648针次的疫苗接种；开展传染病知识培训2次，受教人数62人；高血压患者管理任务数4104人；管理严重精神障碍患者578人；0-36月龄儿童已开展中医药健康管理服务人数为2327人,65岁及以上老年人中医药管理人数10255人；新登记结核患者10人；共为社区卫生服务站举办各类培训班4次，参训131人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出915.03万元,占本年支出合计的48.55%。与上年相比增加151.81万元，增长19.89%,主要原因是在职职工2022年10月至12月各项保险公积金在本年度缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出73.12万元，占财政补助收入的 8% ；财政对其他社会保障和就业支出0.90万元，占财政补助收入的0.09%。

9.卫生健康（类）支出780.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于在职人员经费收入429.38万元，占财政补助收入的46.93%；基本公共卫生项目319.6万元，占财政补助收入的34.93%；行政事业单位医疗31.25万元，占财政补助收入的3.42%。其他基层医疗卫生支出1.06万元，占财政补助收入的0.12%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出60.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年对比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因主要是老年人体检和外出办公所需。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于老年人体检和外出办公车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位的三辆车的车辆运行费均在自有资金中列支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心资产总额1,338.33万元，其中，流动资产210.32万元，固定资产703.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.03万元，其中固定资产减少53.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值56.76万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.36万元，其中：授予小微企业合同金额0.36万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030212036100601111

附件：曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报表.xlsx