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曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室主要职责职能是：履行政府职能，为城市建设、市政建设、社会服务提供保障；负责拟定麒麟城区旧城改造、城中村改造、片区开发建设的中长期计划；负责城市建设资金的筹措和资金的使用及招商引资工作；负责拟定拆迁安置方案及政策舆论导向工作；负责做好项目的规划设计和开发建设工作；负责城市改扩建中涉及的房屋拆迁等事项的法律法规宣传工作；负责组织、协调旧城改造中的相关工作；完成区政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

扎实推进老旧小区改造。一是扎实推进2022年度老旧小区改造任务，实施概算总投资约3.7亿元，改造建筑面积120.62万㎡，共计65个小区9233户老旧小区改造项目，下达中央专项补助资金4356.00万元。该项目按照属地原则由白石江、寥廓、南宁、益宁、越州（镇）街道负责实施，现已完成可研、设计、招投标等前期工作。目前，已全面进场施工，完成投资2300余万元，力争年内全面完成；二是认真做好2023年21个老旧小区改造1129户的申报工作，目前正协助各街道做好项目谋划、可研报批、争取资金等工作，为2023年老旧小区改造早日开工奠定坚实基础；三是多方协调，争取资金，按照历年计划任务，财政下达中央专项补助资金情况，及时协调财政按程序逐级拨付资金，保障项目顺利推进，尽力化解信访上访情况发生。四是开展老旧小区专项整治排查工作，对历年来已实施改造的377个老旧小区对工程质量、水、电及民生问题等进行拉网式排查，回应群众关切，了解群众诉求，及时把群众反映诉求落实好并解决在一线。

督促棚户区改造进度。一是协调、督促好2019年实施的寥廓街道西关街、建宁街道煤建西村2个棚户区改造项目房屋征收补偿工作进度，目前，煤建西村签订协议249户，西关街签订协议258户；二是协调、督促2014年以来实施的棚户区改造项目收尾工作；三是认真梳理2014年以来实施的棚户区改造项目尚未拨付的各项专项补助资金拨付情况，积极对接财政、发改部门落实资金，督促、协调项目进度及整改落实。

协助配合城市更新相关工作。根据《曲靖中心城市城市更新的实施方案》，参与编制《曲靖市麒麟区统筹推进城市更新实施方案》，推动Q14单元云南模具三厂片区城市更新示范项目，通过“留改拆”并举，盘活利用低效用地和闲置资源，补齐城市公共服务设施短板，增加道路网密度，增加公共绿地，提升城市风貌等措施，实现综合整治和功能改变。积极与云南省绿色城更集团对接协调前期工作，研究片区更新建设合作方式、实施方案等事项，目前已形成项目策划方案、可行性研究报告初稿、省城市更新公司与麒麟区人民政府框架协议拟订，正在细化项目测算及合作事宜。加大项目对接协调跟踪服务力度，完善相关前期工作，尽快启动片区开发，加快推进片区开发，盘活闲置土地资源，补齐城市短板，完善公共设施，提升城市风貌，积极探索城市更新方法路子，打造城市更新示范引领。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、发展科、项目科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区住房和城乡建设局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

2、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

4、本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表；

5、本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；

6、本部门2023年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2023年度收入合计170.54万元。其中：财政拨款收入170.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5.52万元，下降3.14%。其中：财政拨款收入减少5.52万元，下降3.14%，主要原因是：我单位2月份一名职工去世，后调入两名职工，由于岗位等级不同，导致人员经费支出减少；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2023年度支出合计170.54万元。其中：基本支出170.54万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少151.18万元，下降46.99%。其中：基本支出减少5.52万元，下降3.14%，主要原因是人员经费减少6.85万，公用经费增加1.33万元，导致较上年减少3.14%；项目支出减少145.66万元，下降100.00%，主要原因是：上年项目支出调整到往来里面支出，今年未发生项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室单位机构正常运转的日常支出170.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.12万元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.42万元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出170.54万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,减少151.18万元，下降46.99%。主要原因是人员经费减少6.85万，公用经费增加1.33万元，导致基本支出减少5.52万；上年项目支出调整到往来里面支出，今年未发生项目支出，导致项目支出减少145.66万；上年度发生老旧小区改造经费支出140万，本年度没有项目支出，导致本年度总支出减少46.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于在职人员社保缴费；

9.卫生健康（类）支出8.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出123.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.59%。主要用于人员工资经费支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13·15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于职工住房公积金支出等；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室资产总额114·15万元，其中，流动资产107.24万元，固定资产6.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.61万元，其中固定资产减少2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030219033400801111

附件：曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2023年度部门决算公开报表.xls