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曲靖市麒麟区土地储备中心2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区土地储备中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担麒麟区范围内土地的收储工作，建立完善区级土地储备库；

2、统筹安排年度土地储备计划、供应计划，负责筹集土地储备资金、组织土地报批、组织土地前期开发整理、管护利用储备库土地、拟定土地供应方案等工作；

3、负责土地收储、开发整理资金的管理使用及测算、统计等工作；

4、承担区土地储备委员会办公室工作，完成区自然资源局交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、严格按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《云南省自然资源厅关于做好建设项目申请征收土地前期工作相关事宜的通知》的要求，积极开展土地征收前期工作， 2023年度共开展了29个批次（单选）面积6023.457亩项目土地征收前期工作，其中：批次报件项目16个，面积2241.321亩，单独选址项目13个，面积3782.136亩;已完成土地征收前期工作待报区自然资源局审核报件5个，面积1394.6895亩；已上报区局审核报件10个，面积414.4935亩；已由区局上报市局审核报件3个，面积611.5395亩；已由市局上报省厅审核报件7个，面积3503·1540亩；已获省厅批复报件4个，面积99.5805亩。

2、2023年度供应土地9宗，面积1413.45亩，出让价款7,716.00万元，其中：商住1宗，面积9.30亩，出让价款651.00万元；工业用地5宗，面积676.75亩，出让价款6,792.00万元；无偿划拨2宗，面积676.74亩；公用设施（供电）用地1宗，面积14.37亩出让价款273.00万元。

3、2023年度收回国有土地使用权2宗,面积11.78亩，收回价款670.06万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区土地储备中心属曲靖市麒麟区自然资源局下属事业单位，故无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区土地储备中心作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区自然资源局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区土地储备中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区土地储备中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市土地储备中心2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市土地储备中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区土地储备中心2023年度收入合计7,385.62万元。其中：财政拨款收入7,249.96万元，占总收入的98.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入135.66万元，占总收入的1.84%。与上年相比，收入合计增加5,575.94万元，增长308.12%。其中：财政拨款收入增加5,440.29万元，增长300.62%；上级补助收入增加0.00万元，与上年一致；事业收入增加0.00万元，与上年一致；经营收入增加0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年一致；其他收入增加135.66万元，增长100%。

主要原因分析：一是政策性增资等增加导致收入增加0.57万元；二是因工资变动，计提的办公经费、工会经费收入减少3.51万元；三是因缴费基数变动，“五险一金”单位部分收入增加10.76万元；四是因本年挂牌出让土地较上年增加，导致前期垫付的土地成本资金收入增加5,031.29万元；五是财政拨付项目用地耕地占用税及滞纳金收入增加401.17万元；六是财政综合科拨付的征地工作经费增加135.66万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区土地储备中心2023年度支出合计7,675.42万元。其中：基本支出212.88万元，占总支出的2.77%；项目支出7,462.54万元，占总支出的97.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,703.32万元，增长289.20%。其中：基本支出增加7.83万元，增长3.82%；项目支出增加5,695.49万元，增长322.32%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年一致；经营支出增加0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年一致。

主要原因分析：一是政策性增资等增加导致支出增加0.57万元；二是因工资变动，计提的办公经费、工会经费支出减少3.51万元；三是因缴费基数变动，“五险一金”单位部分支出增加10.76万元；四是因本年挂牌出让土地较上年增加，导致前期垫付的土地成本资金支出增加5,031.29万元；五是财政拨付项目用地耕地占用税及滞纳金支出增加401.17万元；五是因本年度上级部门安排的业务工作增加，项目办公费支出增加263.04万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区土地储备中心单位机构正常运转的日常支出212.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.83万元，占基本支出的99.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.05万元，占基本支出的0.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区土地储备中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,462.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、征地和拆迁补偿支出6,635.91万元，主要用于农用地征转为国有建设用地过程中报批费用及土地补偿费支出。

2、其他自然资源事务支出826.63万元，主要用于：一是土地征转和土地供应的评估费和勘测定界费支出；二是项目用地耕地占用税支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出614.05万元,占本年支出合计的8.00%。与上年相比增加408.99万元，增长199.45%,主要原因分析：一是政策性增资等增加导致支出增加0.57万元；二是因工资变动，计提的办公经费、工会经费支出减少3.51万元；三是因缴费基数变动，“五险一金”单位部分支出增加10.76万元；四是财政拨付项目用地耕地占用税及滞纳金支出增加401.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，其中：（1）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.73万元；（2）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.98万元；（3）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.32万元。

9. 卫生健康（类）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，其中：（1）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗8.93万元；（2）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助0.61万元；（3）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.30万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出560.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%，其中：（1）用于工资支出156.90万元；（2）用于办公费支出2.05万元；（3）用于项目用地耕地占用税及滞纳金支出401.17万元。

19.住房保障（类）支出18.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00万元，与上年一致无变化，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年一致无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年一致无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区土地储备中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致无变化。主要原因为我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区土地储备中心资产总额3,162.96万元，其中，流动资产3,157.58万元，固定资产5.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,517.91万元，其中固定资产减少2.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无其他重要事项情况说明。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030211042600101111

附件：曲靖市麒麟区土地储备中心2023年度部门决算公开报表.xlsx