监督索引号53030219033500101000

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区环境卫生管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区环境卫生管理处目前承担中心城区520余万平方米的道路清扫保洁、生活垃圾收运、生活垃圾中转站和公共厕所作业与维护管理；环卫专用车辆和设施设备的配置、更新、维护和管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化“一路一策”道路保洁模式。对城区道路保洁实行分级分类、一路一策管理，每条道路定等级、定标准、定人员、定任务、定车辆，通过标准化推动精细化，以精细化实现长效化，机械和人工清扫保洁时间主要街道达20小时，一般街道达16小时；利用69辆机械化车辆设备夜间对道路进行高压冲洗，白天进行洗扫和洒水降尘，晚上对人行道、路沿石、夜市摊点进行巡回清洗，城区主要道路机械化作业全覆盖，机械化作业率达88%，道路实现变扫为洗、深度清洁。

2.持续提高生活垃圾综合治理水平。在保障城市垃圾日产日清的基础上，对垃圾收运机制进行调整优化，按照“增加频次，提高作业标准；因时制宜，查补清运短板；从严从细，强化“监督检查”的原则；落实“规范化、制度化、精细化、常态化和长效化”的要求；采用“定人员、定车辆、定区域、定质量、定时间、定任务”的模式；做到了垃圾不过夜、无积存、无泼洒、无遗漏、无满溢、车走地净，日产日清的标准。同时，根据季节变化、节假日等不同情况下垃圾量的多少积极调整，充实清运力量，调整清运时间，增加清运次数，实现“突击整治”向“常态清理 ”的转变。在清运过程中大力推行静音清运，最大程度减少工作噪音，对垃圾清运车辆进行强制密封性能检测，杜绝运输途中因出现“抛撒滴漏”现象对环境造成二次污染。为体现环卫诚信服务宗旨，减少沿街门店垃圾乱堆乱放乱泼乱倒等问题，强化垃圾不落地管理，利用电动三轮车实行上门入店收集垃圾，实现了从被动向主动服务的转变。每天组织人员，安排专用清洗车，给果皮箱、垃圾桶（箱）、中转站等环卫设施“洗澡美容”，对损坏的设施及时更换维护，常态化保持垃圾容器“内空外净，美观方便”，实现了垃圾清运工作由粗线条向精细化、规范化转变。

3.分类分级管理，提升公厕服务质量。在保障公厕常态长效达到“三无三有”标准的基础上，按照“管理规范化、服务人性化、环境优美化”的原则；落实“免费开放、专人管护、所长负责、制度健全、有监督公示平台、有作业记录台账”的长效机制要求，执行“八无七净四有三勤二好一明”的标准。有效地提高了公厕的服务质量和管理水平，让市民更“方便”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、安技科、工青妇、后勤管理科，下设部门六个清运中心、清扫中心、洗扫中心、公厕管理办、监察队、考核办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区环境卫生管理处作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休0人，退休118人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制303辆，在编实有车辆303辆。麒麟区环境卫生管理处车辆均为工作用车及生产用车，因此无公务用车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表；

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年度收入合计5,213.69万元。其中：财政拨款收入5,213.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,603.92万元，下降23.53%。其中：财政拨款收入减少1,603.92万元，下降23.53%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是职工工资正常晋升、保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年度支出合计5,242.93万元。其中：基本支出1,166.78万元，占总支出的22.25%；项目支出4,076.14万元，占总支出的77.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,587.35万元，下降23.24%。其中：基本支出减少45.25万元，下降3.73%；项目支出减少1,542.11万元，下降27.45%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是职工工资正常晋升、保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面经费减少

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区环境卫生管理处单位机构正常运转的日常支出1,166.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,145.79万元，占基本支出的98.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.00万元，占基本支出的1.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区环境卫生管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,076.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

其中：道路清扫保洁管护经费支出3,328.37万元，主要用于临时工工资开支。

环卫公厕运行维护费专项经费支出518.54万元，主要用于环卫工作正常运转（中转站公厕水电费、车辆维修、保险、油料）等经费开支；

融资租赁环卫设备专项经费支出200.00万元，主要用于支付2017年环卫处租赁徐工集团及中联重科集团专用车辆款;

自有资金专项补助资金支出29.23万元，主要用于补助环卫工作正常运转等经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出5,213.69万元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少1,603.92万元，下降23.53%,主要原因是职工工资正常晋升、保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出292.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于事业单位社会保障缴费。其中：2080502事业单位离退休169.97万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.30元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.73万元、2080801死亡抚恤支出1.63万元、2089999其他社会保障和就业支出1.39万元。

9.卫生健康（类）支出84.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于事业单位社会保障缴费其中：2101102事业单位医疗49.10万元、2101103公务员医疗补助28.24万元、2101199其他行政事业单位医疗支出6.95万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4,755.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.21%。主要用于单位工作正常运转基本支出及项目支出。其中：基本支出708.54万元、项目支出4,046.91万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出81.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因曲靖市麒麟区环境卫生管理处为全额拨款事业单位，2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年支出0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元的主要原因是曲靖市麒麟区环境卫生管理处为全额拨款事业单位，2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因曲靖市麒麟区环境卫生管理处是全额拨款事业单位，无机关运行经费情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区环境卫生管理处资产总额4,107.73万元，其中，流动资产684.96万元，固定资产3,185.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产188.08万元（净值），其他资产49.07万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,070.27万元，其中固定资产减少66.87万元。处置房屋建筑物1,409.20平方米，账面原值20.56万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值46.88万元，实现资产处置收入 0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.68万元，其中：授予小微企业合同金额1.68万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区环境卫生管理处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030219033500101111

附件：曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年度部门决算公开报表.xls