监督索引号53030218036205601000

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）

2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

区教育体育局主要工作职责有以下几个方面：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，落实省、市、区关于教育工作的决议，拟订全区教育改革与发展的规划和政策，并监督组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟定中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导好普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。会同有关部门拟订基础教育评估标准、教学基本要求的实施意见，组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。

（四）指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导意见和教学评估标准，做好就业指导工作。           

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的实施意见，负责统计教育经费投入情况。认真管理使用好各级各类捐赠款物。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作；指导全区青少年校外教育、少数民族的教育工作。

（八）主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责初中、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全区教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

（九）规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。

（十）指导好直属学校（单位）党的建设；指导各级各类学校领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全区教育系统的纪检、监察、信访、审计和行风建设。

（十一）会同有关部门拟订语言文字工作实施意见和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）指导各级各类学校贫困学生资助工作。协助相关部门做好教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

（十三）履行法定行政审批事项。

（十四）承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）强化学校党建引领。深化党组织领导下的校长负责制改革试点，区四中成为全省总结部署会现场观摩点。创成全省党建示范学校5所，遴选培育党建示范点8个，创建“清廉学校”10所，持续擦亮“麒麟红烛”党建品牌。打造15个学科德育特色课堂，推动落实立德树人根本任务。

（二）提质扩容教育资源。申报学校建设项目19个，争取资金1.08亿元，投入资金12.22亿元，通过EPC、委托代建等方式，实施6所中小学、4所幼儿园新建和1所小学改扩建项目，9月份区八中、金麟小学、湖畔小学、益宁街道中心幼儿园、区一幼尚书苑分园5所学校如期建成，可提供学位7650个，明年还将有2所交付使用，有效解决学校布局、学位增量问题。计划投资450万元实施职业学校达标工程，目前，已完成投资100万元，建设中医中药实训基地1个，配置专业实训器材及实训室。超前谋划应对“二孩”入学高峰，全面盘清学位缺口总数及分布情况，在建新校的同时，积极争取市级支持搬迁市二中，原址改办市二小古城校区，改造提升滨江小学，千方百计扩充学位，化解“入学难”问题。今年全区新增中心城区义务教育阶段学位6875个，近3万名中小学生全部顺利入学。

（三）加强教师队伍建设。不断拓宽教师补充渠道，今年通过人才引进、教师遴选、2次公开招聘等方式补充优秀年轻教师411名，教师结构进一步优化。以29个“三名”工作室、35个优质学科教研基地为抓手，多形式全覆盖开展全员培训、新教师入职培训，组织1万余名教师开展网络研修、集中培训和校本研修，提升教师队伍整体素质。深入推进校长职级制和义务教育教师“区管校聘”，获市级认定一、二级校长82名，区级认定三、四、五级校长234名，区内调整教师130余名、交流校级领导10名，城乡师资配置更加均衡。完善区级激励表扬机制和学校内部绩效考核分配制度，今年继续落实专项资金500万元，奖励教育教学成绩突出学校和一线优秀教师，教师节通报表扬先进集体和先进个人330余名，充分调动广大教师工作积极性主动性。

（四）扩增优质资源覆盖面。积极推进集团化办学改革，借助优质教育资源加快学校“连珠成串”一体发展，与市二小合作新办金麟学校，区七中领办区八中、阳光小学领办金江小学，区一幼再添分园，挂牌成立区四中北校区（区三中）、北关小学北校区（太和小学），区一中协作帮扶希望学校，实现资源共享、优势互补，将优质学校建在群众家门口。推动越州、沿江、珠街部分小规模学校集中分段办学，整合校点5个，进一步优化乡村学校资源配置。

（五）稳步提升教学质量。2023年，高考麒麟籍考生共5027人，5人进入全省文理前50名，600分以上考生271人，区属公办高中实考4251人，1人进入全省前50名，8人进入全省前100名，600分以上116人，一本1427人，较去年增加138人，一本率达33.57%，同比增1.06个百分点，本科3492人，较去年增加340人，本科率达82.15%，同比增2.65个百分点，一本率、本科率连续6年上升。中考实考学生8094人，仅占全市考生人数的十分之一，高分段人数位居全市第一。其中，690分以上4人，占全市的66.7%，670分以上190人，占全市的四分之一。600分以上3413人，占全区实考人数的42.17%，超过全市10个百分点。全区上普高线5201人，上线率64.6%，比上年增加2.3个百分点。国家义务教育质量监测达到学业水平Ⅲ级以上硬性要求，成为全市仅有的2个达标县之一。

（六）持续推进内涵发展。持续推动中小学校创品牌、树精品，创建省二级一等高中1所（天人中学）、省一级三等幼儿园2所（建宁中心幼儿园、金博士幼儿园），创成现代教育示范学校4所、绿美校园5所、文明校园8所、民族团结进步示范学校15所，城关小学获评全国国防教育示范学校。成功举办第六届区运会和首届中小学校园篮球联赛，创建体育特色学校11所，打造花柯小学足球队、潇湘中学举重队等一批青少年体育品牌，代表市、区参加市级以上赛事均取得优异成绩，体教融合成效明显。教育专网建设全覆盖，推进区七中、东山一中等5所学校智慧校园建设，区五中实施大数据精准化教学试点项目，组织开展中小学生信息素养大赛和教师信息素养专题培训，教育信息化水平进一步提升。

（七）有力保障校园安全。成立校园安全管理委员会和专门教育指导委员会，加强校园及周边环境整治、涉校矛盾纠纷排查化解、预防未成年人违法犯罪工作，开展联合行动4次，整治各类问题10个。常态开展心理健康教育、法治宣传教育、卫生健康教育，校园安防一键式报警系统、视频监控系统、与属地公安机关联网、中心城区学校“护学岗”设置全覆盖，创建市级平安校园16所，校园管理更加精细，中小学校校园安全形势整体平稳。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、发展规划基建财务科、招生委员会办公室、学校监督管理办公室和教育督导团办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年度收入合计7,682.28万元。其中：财政拨款收入7,682.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少240.37万元，下降3.03%。其中：财政拨款收入减少97.10万元，下降1.25%；主要原因是：财政资金紧张，五险一金未按月拨付。上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少143.27万元，下降100.00%，主要原因是：今年无非税收入资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年度支出合计7,682.28万元。其中：基本支出1,333.50万元，占总支出的17.36%；项目支出6,348.78万元，占总支出的82.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少359.63万元，下降4.47%。其中：基本支出减少349.21万元，下降20.75%，主要原因是：财政资金紧张，五险一金未按月拨付，人员调出，经费减少；项目支出减少10.42万元，下降0.16%，主要原因是：学校项目建设减少 。上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出1,333.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,293.85万元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.65万元，占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,348.78万元。其中：基本建设类项目支出5935.2万元：具体项目都为南片区七中分校校区及阳光小学南岸校区建设资金4411.35万元、靖宁东路及靖宁南路小学建设资金999.58万元、薄弱环节与能力提升学校足球场建设资金524.27万元；珠源英才助学及学生资助补助资金9.4万元；义务教育质量监测资金15万元；体育场馆低免开放及体彩公益金389.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出7,300.14万元,占本年支出合计的95.03%。与上年相比减少538.76万元，下降6.87%,主要原因是增加退休人员，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于珠源英才助学补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,858.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.94%。主要用于人员工资津贴、日常公用经费以及学前、义务教育阶段、高中阶段、中职学校补助等资金支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出252.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于离退休人员的余热奖、生活补助及养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

9.卫生健康（类）支出77.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出102.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因公务车辆使用年限较长，老化磨损严重，导致维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.66万元，增长57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.66万元，增长57.89%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆使用年限较长，老化磨损严重，导致维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出39.65万元，比上年减少171.56万元，下降81.23%，主要原因为上年结转学校建设项目资金在局机关公用经费列支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、维修(护)费、培训费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区教育体育局（本级）资产总额1,191.77万元，其中，流动资产219.58万元，固定资产96.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产31.34万元（净值），其他资产61.58万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.62万元，其中固定资产增加16.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.85万元，其中：政府采购货物支出15.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额16.85万元，其中：授予小微企业合同金额16.66万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

监督索引号53030218036205601111

附件1：曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年度部门决算公开决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年度部门决算公开国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2023年度部门决算公开项目支出绩效自评表.xlsx