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曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

在同级卫生行政部门领导下，依法在公共卫生、医疗保健领域、包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防和采供血机构等）和卫生执业人员许可、开展综合性卫生监督执法工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，在市卫生健康委综合行政执法支队及区卫健局的坚强领导下，麒麟区卫健局监督执法大队始终围绕全区卫生监督总体目标要求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育等重要工作为抓手，以开展打击非法行医专项行动、双随机监督抽检、院感专项检查为出发点，以日常监督检查为落脚点，加大监督执法和督导稽查力度，规范监督执法行为，提高依法监管能力，全面提升卫生监督执法工作水平和质量，工作扎实有序推进，圆满完成各项目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队作为二级预算单位纳入麒麟区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人，事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年度收入合计359.13万元。其中：财政拨款收入359.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11.04万元，增长3.17%。其中：财政拨款收入增加11.04万元，增长3.17%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年我单位人员调动导致卫生监督机构基本支出资金拨款收入增加40.86万元，主要是在本年度发生补缴2022年度部分保险导致住房公积金支出增加2.60万元，养老保险增加2.77万元，医疗保险增加3.75万元，人员经费增加32.79万元，失业保险减少0.29万元，离退休人员经费减少0.80万元，本年度公共卫生项目经费减少项目资金29.82万元，最终导致本年较上年增加11.04万元。根据曲办字〔2023〕17号文件，安置转业军官2人；根据麒区组转字〔2023〕67号文件，调出1人；根据麒区组转字〔2023〕61号文件，调出1人；根据麒区组转字〔2023〕69号文件，调入1人；根据麒编联办〔2023〕34号文件，调出4人。导致本年度年末参照公务员管理事业单位人员人数较上年度增加1人，非参公事业单位人员较上年度减少4人。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年度支出合计359.13万元。其中：基本支出310.76万元，占总支出的86.53%；项目支出48.37万元，占总支出的13.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.04万元，增长3.17%。其中：基本支出增加40.86万元，增长15.14%；项目支出减少29.82万元，下降38.14%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年我单位人员调动导致卫生监督机构基本支出资金拨款收入增加40.86万元，主要是在本年度发生补缴2022年度部分保险导致住房公积金支出增加2.60万元，养老保险增加2.77万元，医疗保险增加3.75万元，人员经费增加32.79万元，失业保险减少0.29万元，离退休人员经费减少0.80万元，本年度公共卫生项目经费减少项目资金29.82万元，最终导致本年较上年增加11.04万元。根据曲办字〔2023〕17号文件，安置转业军官2人；根据麒区组转字〔2023〕67号文件，调出1人；根据麒区组转字〔2023〕61号文件，调出1人；根据麒区组转字〔2023〕69号文件，调入1人；根据麒编联办〔2023〕34号文件，调出4人。导致本年度年末参照公务员管理事业单位人员人数较上年度增加1人，非参公事业单位人员较上年度减少4人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队单位机构正常运转的日常支出310.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.56万元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.20万元，占基本支出的4.89％。人员经费支出人均8.44万元每年，公用经费支出0.43万元每年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，基本公共卫生项目支出48.37万元，主要用于开展和保障麒麟区辖区内基本公共卫生相关工作所需的劳务费和办公用品费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出359.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11.04万元，增长3.17%，主要原因是2023年我单位人员调动导致卫生监督机构基本支出资金拨款收入增加40.86万元，主要是在本年度发生补缴2022年度部分保险导致住房公积金支出增加2.60万元，养老保险增加2.77万元，医疗保险增加3.75万元，人员经费增加32.79万元，失业保险减少0.29万元，离退休人员经费减少0.80万元，本年度公共卫生项目经费减少项目资金29.82万元，最终导致本年较上年增加11.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于缴纳在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险等社保支出。

9.卫生健康（类）支出313.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%。主要用于发放在职人员工资、支付基本公共卫生项目、双随机项目开展所产生的工作经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为0.31万元，完成年初预算的17.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.22%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的17.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.31万元，完成年初预算的17.22%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级部门要求公用经费逐年递减，故缩减公车运行经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.61万元，下降83.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.61万元，下降83.85%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年度实际支付了0.31万元的车辆维修费，比上年减少1.61万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展麒麟区卫生监督工作相关任务所需车辆维修费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年机关运行经费支出15.20万元，比上年减少5.32万元，下降25.93%，主要原因是我单位事业编人员减少导致的相关人员经费减少。我单位本年度机关运行经费主要用于发放在职在编人员工资及支付单位办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队资产总额161.52万元，其中，流动资产143.87万元，固定资产17.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.35万元，其中固定资产减少7.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额3.31万元，其中：授予小微企业合同金额3.31万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030212036100101111

附件：曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年度部门决算公开报表.xlsx