监督索引号53030212036100701000

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心成立于1954年，属于曲靖市麒麟区卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位。承担着辖区内基本医疗、公共卫生服务、合作医疗、爱国卫生、乡村一体化管理、医疗卫生体制改革等多项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、基层服务能力进一步提升。曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心于今年投入300多万元，先后新引进购置了彩色超声诊断系统、DR数字化影像诊断系统、全自动化学发光免疫分析仪、超声骨密度检测仪、幽门螺杆菌检测仪、一氧化氮呼气分析仪等新设备，极大提高了临床诊断的准确性和基本公共卫生服务项目的服务效率。

2、引进健康体检系统，建立健康体检中心，进一步拓展服务覆盖面，11月初已经全面启动社会健康体检工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：内儿科、外产科、中医科、五官科、口腔科、医技组、办公室、财务组、医保科、后勤组、村管办管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2023年度收入合计2,188.44万元。其中：财政拨款收入861.72万元，占总收入的39.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,319.02万元（含教育收费0.00万元），占总收入的60.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.70万元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计减少56.29万元，下降2.51%。其中：财政拨款收入减少16.43万元，下降1.87%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少47.57万元，下降3.48%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加7.70万元，增长6.70%。财政拨款收入减少主要原因为在职人员减少导致；事业收入减少主要原因为学生体检收入的减少、医保扣款的增加导致事业收入减少；其他收入的增加主要原因为财务规范化管理自查清退款的增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2023年度支出合计2,643.64万元。其中：基本支出2,301.02万元，占总支出的87.04%；项目支出342.62万元，占总支出的12.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加559.50万元，增长26.85%。其中：基本支出增加596.66万元，增长35.01%；项目支出减少37.16万元，下降9.78%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加主要原因为本年聘用人员劳务费增加及购买医疗设备支出；项目支出减少主要原因为基本公共卫生项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出2,301.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出514.58万元，占基本支出的22.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,786.44万元，占基本支出的77.64％。本年度人员经费支出比去年减少，主要原因为本年住房公积金减少；设备购置等公用经费比上年增加主要原因为本年度购买彩超、DR等医疗设备。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

基本公共卫生支出289.85万元，基药补助支出37.28万元。新冠疫情防控临时性补助15.49万元。项目支出比上年减少37.16万元，下降9%；主要原因是本年减少示范中医药项目经费20.00万元及省级乡医定额补助10.08万元，较去年减少慢病管理项目经费10.00万元、减少基药补助14.22万元、增加基本公共卫生项目经费17.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出861.72万元,占本年支出合计的32.60%。与上年相比减少16.43万元，下降1.87%。主要原因为我单位本年度减少人员社保经费及基药补助款38.11万元，减少示范中医药项目经费支出10.00万元，本年度增加基本公卫项目经费17.14万元、增加住房公积金13.35万元、死亡抚恤金1.19万元，导致一般公共预算财政拨款与上年相比减少16.43万元，下降1.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出82.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于：退休人员经费17.04万元，占财政补助收入的1.97%；机关事业单位基本养老保险缴费支出57.81万元，占财政补助收入的6.70% ；职业年金支出5.26万元，占财政补助收入的0.61%； 死亡抚恤金支出1.18万元，占财政补助收入的0.13%； 财政对其他社会保障和就业支出1.21万元，占财政补助收入的0.16%。

9.卫生健康（类）支出726.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%。主要用于在职人员经费收入356.49万元，占财政补助收入的41.36%；基本公共卫生项目289.85万元，占财政补助收入的33.63%；其他基层医疗卫生支出37.28万元，占财政补助收入的4.32%；行政事业单位医疗25.49万元，占财政补助收入的2.95%；公务员医疗补助4.35万元，占财政补助收入的0.53%；其他行政事业单位医疗支出1.47万元，占财政补助收入的0.18%；其他卫生健康支出11.95万元，占财政补助收入的1.39%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于职工缴纳住房公积金52.34万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因我部门厉行节约严格按照预算数执行“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.20万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因本年度我部门基本公共卫生服务项目需要下村督导考核用到公务用车运行维护费0.2万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心资产总额2,696.07万元，其中，流动资产1,300.44万元，固定资产1,355.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产40.42万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,085.19万元，其中固定资产增加158.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产192项，账面原值119.06万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额273.33万元，其中：政府采购货物支出270.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.28万元。授予中小企业合同金额265.15万元，其中：授予小微企业合同金额263.24万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.年末结转结余扣除经营亏损后不为负数.

2.固定资产采购支出273.32万元，其中采购类型为招标采购，采购金额为273.32万元，其中医疗专用设备270.05万元。

3. 固定资产净值1,355.21万元（原值2,363.13万元，累计折旧1,007.92万元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53030212036100701111

附件：曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报表.xls