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曲靖市麒麟区麒麟小学2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区麒麟小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区麒麟小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓牢安全工作。始终坚持“安全绝无小事，责任重于泰山“的思想，继续落实好疫情防控和其他传染病的常态化管理。落实安全责任制，加强防恐防暴工作，重视常规管理、过程管理、细节管理，严防安全事故发生，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

2.加强未成年人思想道德建设。深入研究新形势下未成年思想道德建设的特点，不断创新未成年人思想道德建设的内容和形式，加强学校与社会、家庭的联系，在文明礼貌、讲究卫生等具体品质的培养基础上，注重未成年人综合素养的提高。

3.提升教学质量。找问题，补短板，向常规要质量，向课堂要质量，用时间和汗水提质量。加强数学学科建设，提升学校整体教学水平。

4.彰显办学特色。结合学校实际，不断挖掘党建、艺术教育、科技体育、校园足球、校本教研等工作的潜力，形成学校办学亮点。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、教研室、德育处、总务处、教务处、信息技术中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区麒麟小学作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员135人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

年末其他人员38人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员38人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3247人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年度收入合计2,764.59万元。其中：财政拨款收入2,592.37万元，占总收入的93.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入172.22万元，占总收入的6.23%。与上年相比，收入合计增加311.00万元，增长12.68%。其中：财政拨款收入增加138.78万元，增长5.66%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加172.22万元，增长100%。主要原因：2023年学生人数增加，教师人数增加，同时2023年课后延时服务费纳入决算，统计为其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年度支出合计2,764.59万元。其中：基本支出2,508.68万元，占总支出的90.74%；项目支出255.91万元，占总支出的9.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.61万元，下降0.31%。其中：基本支出减少189.94万元，下降7.04%；项目支出增加181.34万元，增长243.18%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因：2023年项目支出统计口径变化，商品和服务支出，资本性支出均作为项目支出列支并统计。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区麒麟小学机构正常运转的日常支出2,508.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,335.62万元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.06万元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区麒麟小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：办公费144.02万元，水费5.24万元，电费5.56万元，维修(护)费32.53万元，培训费5.10万元，劳务费6.86万元，办公设备购置52.92万元，对个人和家庭的补助3.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,592.37万元,占本年支出合计的93.77%。与上年相比减少180.83万元，下降6.52%,主要原因：2023年日常公用经费减少，维修(护)费减少，退休教师人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,945.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.03%。主要用于人员经费1,689.27万元，项目支出255.91万元（办公费144.02万元，水费5.24万元，电费5.56万元，维修(护)费32.53万元，培训费5.10万元，劳务费6.86万元，办公设备购置52.92万元，对个人和家庭的补助3.68万元）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出368.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%。主要用于行政事业单位养老支出363.81万元，死亡抚恤1.11万元，其他社会保障和就业支出3.22万元。

9.卫生健康（类）支出120.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于事业单位医疗94.26万元，公务员医疗补助20.33万元，其他行政事业单位医疗支出5.44万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出159.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于住房公积金159.02万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区麒麟小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区麒麟小学属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区麒麟小学资产总额887.27万元，其中，流动资产243.93万元，固定资产575.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产67.37万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.08万元，其中固定资产增加57.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额54.70万元，其中：政府采购货物支出54.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额54.70万元，其中：授予小微企业合同金额54.70万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036201301111

附件：曲靖市麒麟区麒麟小学2023年度部门决算公开报表.xls