监督索引号53030218021101000

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部

2023年度部门决算目录

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委宣传部是区委负责统筹组织协调全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的职能部门，负责组织协调全区各级各部门学习宣传贯彻党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作和宣传思想文化工作的方针政策和发展规划，制定全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的实施意见，统筹指导全区各级各部门做好理论学习宣传、精神文明建设、对外宣传、社会舆论引领、互联网信息内容管理、舆情分析研判、新闻出版事业、文艺产品创作、文化体制改革、文旅产业发展等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主题主线突出，理论武装工作有力有效。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为首要任务，区委开展理论学习中心组学习9次，全区各级党组织同步开展中心组学习600余次，开展巡听旁听60余次。规范完善并严格落实“第一议题”制度，坚持每周编印《第一议题》督促全区各级各部门及时学习。着力打造“理响麒麟”宣讲品牌，开展“线上+线下”宣讲7期。区委宣讲团开展党的二十大精神宣讲30余场，“滴水成江”“益讲队”等百姓宣传团开展党的二十大精神宣讲80余场，法治宣讲团、模范宣讲团、国防教育宣讲团等专业宣讲团工作有序推进，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育有力推进。圆满举办理论宣讲大赛、“学习强国”学习竞赛和“红土地之歌”演讲比赛，以赛促学成效明显。

2.压紧压实责任，确保意识形态领域安全可控。严格落实意识形态工作责任制正面清单、负面清单制度和“日监测、周分析、月研判”工作机制，开展周分析研判42次，月度分析研判11次，季度分析研判3次，及时消除苗头性、倾向性风险隐患。今年以来，召开区委意识形态工作推进会议1次、领导小组会议1次，开展全覆盖式意识形态工作督查1轮，切实压紧压实党委（党组）意识形态工作责任制。遴选骨干参与市委、区委巡察工作，坚持意识形态“四种责任”“三纳入、一列入、三作为”，强化意识形态专项巡察，抓实抓细巡察发现问题整改。持续保持“扫黄打非”高压态势，出动执法人员1500余人次，检查网吧720家次，娱乐场所83家次，出版物市场120家次，依法查缴各类非法出版物800余册（张），全年办理扫黄打非案件3件，办结涉黄案件2起（传播淫秽色情信息案件），查处网吧接纳未成年人案件1起，关闭违法违规网站6个，对2家不履行网络安全保护义务的企业，予以警告处罚。深化反邪教斗争，持续开展“敲门行动”，查获全能神违法人员2人，行政处罚2人。

3.注重传播质效，对外宣传工作出圈出彩。“两微两报三端九号”融媒矩阵粉丝总数突破150w+，开设专栏10余个、专题104个，制作原创视频900余个，全网播放量突破2亿次。8条新闻稿件被《人民日报》采用，3条爆款微信公众号作品入选“新华社云南省县级融媒体中心优秀案例”。《云南麒麟：气温相对舒适游客前往避暑纳凉》等稿件被CCTV2和CCTV13报道。2023年被新华社授予“县级融媒体中心专题报道典型事例”“央地联动先进单位”荣誉称号，影响力和舆论引导能力大幅提升。

4.强化协作联动，管网治网力度有增不减。认真落实网络舆情全天候监测、预警通报、常态化研判、“四方联动”、舆论引导等工作机制，截至目前，共处置网络舆情266起，处置率达100%，撰写舆情专报5期。对全区102家单位共计118个IP进行监测，对11家重点单位开展网络安全检查，市区联动开展网络安全应急演练1次。组织开展全区网络舆情处置培训1次，召开属地自媒体及网络人士座谈会2次。建立监测、举报、网评3支队伍，组织网评员开展网络跟评和账号反制、不良信息举报等任务280余次，跟帖2.1万余条。通报并督促处置或更正涉政类信息表述错误21条。

5.突出风尚引领，社会文明程度不断提升。以巩固提升全国文明城市创建为统领，抓实抓细文明村镇、文明单位、文明家庭和文明校园创建，常态长效推进专项整治、网格巡查、文明交通、文档提报等工作，为曲靖巩固提升全国文明城市工作发挥了主阵地主力军应有的担当。着力选树宣传先进模范，评选21名道德模范及31名“新时代麒麟好少年”。常态化开展“我们的节日”、移风易俗等文明实践活动2400余场次。打造《文明周周见》特色服务品牌。开展志愿服务项目大赛和“五个一批”先进典型评选。做实“清凉曲靖”志愿服务工作，擦亮“曲靖·一座温暖人民的城市”名片。

6.着力激发活力，文化文艺事业繁荣发展。承办曲靖市2023年文化科技卫生“三下乡”活动。潦浒古镇项目加快推进，预计年底前完成“一江三街五巷六院八坊十景”主体建设。精心策划开展“清凉曲靖”麒麟系列活动，组织举办节庆活动、主题街区活动、大中型体育赛事、公益性文艺活动等各类活动45项，做到节节有活动、街街有主题、月月有赛事、天天有场景，仅6至8月全区累计接待游客830万余人次，实现旅游综合收入91.82亿元，探索出文旅消费促进新模式，对外知名度和吸引力极大提升。本土原创小品《燕归来》、原创话剧《潦浒陶缘》在各类评比中出类拔萃、广获荣誉。广场舞《确比》获全国广场舞大赛第五名。段平著作《朱家壁传》入选2023年滇版精品出版工程项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部设4个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻传媒科、文化艺术科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中共曲靖市麒麟区委宣传部。

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2023年度收入合计509.13万元。其中：财政拨款收入509.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8.04万元，下降1.55%。其中：财政拨款收入减少8.04万元，下降1.55%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入合计减少的主要原因是财政资金紧张，缩减项目支出，导致项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2023年度支出合计509.13万元。其中：基本支出330.58万元，占总支出的64.93%；项目支出178.55万元，占总支出的35.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.04万元，下降1.55%。其中：基本支出增加37.33万元，增长12.73%；项目支出减少45.37万元，下降20.26%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计减少的主要原因是财政资金紧张，缩减项目支出，导致项目资金减少。基本支出增加的主要原因是上年人员经费未缴保险费等支出增加，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.23元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.35万元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、商品和服务支出52.09万元，其中办公费支出41.83元，劳务费支出0.26万元，委托业务费10.00万元；

2、对个人和家庭的补助支出95.30万元，其中生活补助支出95.30万元；

3、资本性支出13.16万元，其中办公设备购置0.86万元，基础设施建设12.30万元；

4、对企业补助18.00万元，其中费用补贴18.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出509.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8.04万元，下降1.55%，主要原因是财政资金紧张，缩减项目支出，导致项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出283.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.75%。

2013301一般公共服务支出－宣传事务－行政运行244.04万元，主要用于人员工资支出；

2013399一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出39.80万元，主要用于宣传事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。

2070899文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出15.45万元。主要用于应急广播体系建设支出；

2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒18.00万元。主要用于2022年国家电影事业专项资金支出；

8.社会保障和就业（类）支出144.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.45%。主要用于缴纳社保和发放退休生活补助。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出7.76万元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出29.51万元，主要用于养老保险缴费支出；  

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出27.05万元，主要用于职业年金缴费支出；

 2089999社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出79.36万元，主要用于电影公司人员经费补助支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.11万元，主要用于遗属生活补助支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.08万元，用于失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出9.93万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出1.90万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出1.88万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。

2013999农林水支出－其他农林水－其他农林水支出10.00万元，主要用于爨文化保护挖掘传承专项支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金22.92万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.59万元，完成年初预算的88.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的88.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.59万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.45万元，下降60.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.21万元，下降11.67%；公务接待费支出决算减少2.24万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约缩减“三公”经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2023年机关运行经费支出21.35万元，增加0.93万元，增长4.55%，主要原因是人员增加，导致机关运行费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部资产总额252.55万元，其中，流动资产211.57万元，固定资产170.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.86万元，其中固定资产增加45.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030218021101111

附件：中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2023年度部门决算报表.xls