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曲靖市麒麟区人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区人民医院是全区唯一一家二级甲等公立综合医院。1953年建院，占地21.94亩，总建筑面积37632.00平方米。为国家卫健委命名的“爱婴医院”，云南省首批全国综合医院中医药示范单位、云南省首批助理全科医生规范化培训基地、云南省硬镜保胆取石培训基地、延安医院骨科中心曲靖病区。2019年通过国家县级医院提质达标验收，二级甲等综合医院复评。承担着辖区内人民群众的医疗服务、预防保健、艾滋病防治、结核病防治等公卫工作、突发性公共事件的医疗救治、医学院校的医疗教学、医学科研以及对基层医疗卫生机构的指导和帮扶。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、医院始终坚持“治病救人，尊重生命”的办院宗旨，秉承“博爱、精诚、勤勉、和谐”院训，着力医院内涵建设，注重医疗服务品质，持续提升医疗技术水平，获得了广大人民群众的信任。医院致力于践行“树行业典范，争创国家优质县医院”愿景，铸就多学科卓越品牌。目前护理专业、普外科、骨科、消化内科、康复科获云南省级重点专科建设项目；建有1个省级院士（专家）工作站、7个省级专家工作站、1个市级专家工作站、七个医共体专家工作站；“五大中心”建设达到标准，建成国家级胸痛中心，省级卒中中心、房颤中心、危重孕产妇抢救中心、危重新生儿抢救中心。

2、医院配备多项先进医疗设备。拥有1.5T 磁共振、64排CT、数字医用血管造影X射线系统（DSA）、妇科超声聚焦治疗系统等大中型设备。2023年医院推进智慧医院建设、对住院部二号楼进行了装修改造，提供更舒适的就医环境。

3、医院以高质量发展为目标，积极推行“科教兴院”战略，激发人才活力与潜能，加强人才引进培养等重点工作。近10年来科研获奖31项，实现了省级科研项目立项零的突破。曲靖市医学会2个学科专业委员会主任委员落户我院，推动了医教研持续协调发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置41个内设科室，包括：中医科、内一科、内二科、儿科、内三科、口腔科、五官科、妇产科、外一科、甲乳科、骨一科、骨二科、外三科、麻醉科、功能科、检验科、病理科、放射科、健康管理中心、急诊科、重症医学科21个临床科室；行政办、医务科、科教科、护理部、纪检监察室、财务科、社保价格科、总务科、供应室、保卫科、人事科、药剂科、设备科、信息科、党办、工会、质控科、公共卫生科、感控科、门诊部20个行政后勤科室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区人民医院作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民医院2023年末实有人员编制264人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制264人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员264人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员191人（离休0人，退休191人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区人民医院2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区人民医院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区人民医院2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市麒麟区人民医院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民医院2023年度收入合计18362.79万元。其中：财政拨款收入2437.49万元，占总收入的13.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入15925.30万元（含教育收费0.00万元），占总收入的86.73%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加177.83万元，增长0.98%。主要原因是住院人次增加3378人次，住院收入增加749.30万元。其中：财政拨款收入增加497.82万元，增长25.67%是财政项目经费拨款增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少319.99万元，下降1.97%，主要原因是2023年门诊人次减少3010人，均次费用减少，门急诊收入减少599.44万元；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民医院2023年度支出合计18712.07万元。其中：基本支出17877.29万元，占总支出的95.54%；项目支出834.78万元，占总支出的4.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加892.75万元，增长5.01%。主要原因是2023年人员经费较2022年增加503.64万元，固定资产折旧费和无形资产摊销费也有所增加。其中：基本支出减少281.87万元，增长1.60%，主要原因是2023年较2022年财政拨付在职人员经费减少105万元，公务员医疗补助减少7.47万元；项目支出增加610.88万元，增长272.85%，主要原因是2023年较2022年财政拨付2020年、2021年省级提质达标专项资金增加238.41万元，卫生事业发展补助资金200万元；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民医院单位机构正常运转的日常支出17877.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7904.19万元，占基本支出的44.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9973.10万元，占基本支出的55.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出834.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2020年、2021年省级提质达标专项资金238.42万元；2021年抗病毒治疗专项资金94.21万元；2021年助理全科医师培训经费21.16万元；2023年助理全科医生培训中央经费119.26万元；基本公共卫生服务专项资金14.65万元；麒麟区人民医院“双提升”项目经费35.12万元；卫生事业发展补助资金200万元；新冠疫情防控临时性补助资金119.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2437.49万元，占本年支出合计的13.03%。与上年相比增加497.82万元，增长25.67%，主要原因是2023年较2022年财政拨付2020年、2021年省级提质达标专项资金增加238.41万元，卫生事业发展补助资金200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

1.社会保障和就业（类）支出304.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.50%。主要用于事业单位离退休人员经费和死亡抚恤费。

2.卫生健康（类）支出2132.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%。主要用于医院能力提升建设，人民群众健康保健服务。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比上年无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。实有车辆4辆，相关经费由单位自有资金支付。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区人民医院属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区人民医院资产总额19895.88万元，其中，流动资产10523.3万元，固定资产8793.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产579.39万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1864.76万元，其中固定资产减少718.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产206项，账面原值445.04万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2982.42万元，其中：政府采购货物支出918.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2063.80万元。授予中小企业合同金额2982.42万元，其中：授予小微企业合同金额811.22万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（1）无按投资对象分别列示的股权投资成本，没有名义金额计量的资产。

（2）无资产负债表日后重大事项

（3）无需要逐笔披露政府部门或有事项的事由和金额，无担保事项和未决诉讼或仲裁的财务影响等。

（4）无对于政府部门管理的无法取得价值的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产种类和实物量信息。

（5）无其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项。

（6）没有名义金额计量的资产。

（7）资产负债年初数未做调整。

（8）无使用债务资金形成的固定资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030212036100301111

附件：曲靖市麒麟区人民医院2023年度部门决算公开报表.xls