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曲靖市麒麟区植保植检站2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区植保植检站单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻“预防为主、综合防治”植保方针，牢固树立“公共植保、绿色植保、科学植保”工作理念，服务“三农”。开展农作物病虫草鼠害调查、搞好预测预报，为科学防治提供决策依据；组织并指导全区开展大面积农作物病虫草鼠防治工作。

2.搞好新农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药；探索将病虫草鼠对农业生产的危害降低到最低限度的新措施，为农业生产的增收、农民收入的增加当好参谋。

3.贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验；依据《条例》等组织贯彻植检法律法规，行使植检组织管理和检疫执法职能；组织疫情普查，制定封锁和消灭措施。

4.提供植保技术咨询、信息服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年实现粮食作物化学农药使用强度（单位播种面积化学农药使用折百量）减少 1%以上，‘果菜茶’ 减少 2%以上，主要农作物绿色防控覆盖率53%以上，三大粮食作物统防统治覆盖率达43%以上目标。全年累计完成主要农作物病虫害绿色防控面积42.0万亩以上、主要农作物统防统治面积48.0万亩以上。

（一）认真开展农作物病虫害系统监测与宏观调查。及时掌握病虫害的发生、消长动态，发布病虫简报8期，植保信息7条，发放科学安全用药指导挂图1000余份，指导农户适期施药，科学防控。

（二）把好植物检疫关保障农业生产。开具植物检疫证书128份，调运数量23.269万千克，主要品种迪玉2号、迪玉3号、迪玉401、迪玉501、靖单16号、靖单96号、卓誉181、卓誉6号、靖丰8号、兴玉3号。为3家企业做好绿肥产地检疫合计1250亩。并向制种企业积极宣传《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则》相关法律，产地检疫、调运检疫操作流程，杜绝危险性有害生物在麒麟区的发生及传播。

（三）开展小春农作物病虫害统防统治。针对蚕豆、油菜、麦类等作物常年病虫害发生种类进行统防统治，防治面积4820亩，通过带药移栽可大大减少大田用药的剂量。

（四）打好秧田“送嫁药”。结合当前水稻生长情况及病虫害发生情况，指导7个集中育秧育点施用“送嫁药”，施用面积400余亩，通过带药移栽可大大减少大田用药的剂量。

（五）开展玉米制种基地病虫害统防统治。针对草地贪夜蛾、黏虫、锈病、斑病等，在东山、越州、三宝、茨营等地开展玉米病虫害统防统治6000亩，打好虫口夺粮攻坚战。

（六）开展大春农作物病虫害统防统治。区植保站根据水稻、玉米病虫害发生情况，在全区开展水稻病虫害防治示范8000亩，其中采用植保无人机飞防作业面积1000亩，向农户免费发放统防药剂7000亩。开展玉米病虫害防治1.31万亩。通过统防统治示范，更好地辐射带动当地农民进行农作物病虫害防治。

（七）强化科学安全用药培训。加强对基层农技人员、种植大户、规模化经营组织、专业化统防统治组织、农民专业合作社及农药经销商等科学安全用药培训，提高科学安全用药水平。累计开展培训11期620人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区植保植检站作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区植保植检站2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区植保植检站2023年度收入合计156.84万元。其中：财政拨款收入156.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4.46万元，增长2.93%。其中：财政拨款收入增加4.46万元，增长2.93%主要原因是2023年新增中央农业防灾减灾资金项目经费16.00万元，导致收入合计增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区植保植检站2023年度支出合计156.84万元。其中：基本支出117.84万元，占总支出的75.13%；项目支出39.00万元，占总支出的24.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4.46万元，增长2.93%。其中：基本支出减少11.54万元，下降8.92%，主要原因是2023年人员经费支出减少；项目支出增加16.00万元，增长69.57%，导致支出合计增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区植保植检站单位机构正常运转的日常支出117.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.66万元，占基本支出的98.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.18万元，占基本支出的1.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区植保植检站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况为2023年中央农业防灾减灾资金项目经费39.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款支出156.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4.46万元，增长2.93%，主要原因是2023年新增中央农业防灾减灾资金项目经费16.00万元，导致支出合计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.61%。主要用于职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出6.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于职工缴纳基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出115.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%。主要用于发放职工人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修费、单位车辆油料费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于职工缴纳住房公积金支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区植保植检站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区植保植检站资产总额53.80万元，其中，流动资产24.99万元，固定资产28.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.24万元，其中固定资产6.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额1.23万元，其中：授予小微企业合同金额1.23万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区植保植检站2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032600601111

附件：曲靖市麒麟区植保植检站2023年度部门决算公开报表.xlsx