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曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律法规；拟订农业技术推广方案，组织编制粮食作物绿色高质高效示范项目规划，并负责具体实施；负责做好粮食作物生产技术指导、技术服务和技术咨询工作；参与完成粮食作物种情、苗情及农用物资筹备情况调查，并结合调查情况，及时制定粮食作物生产技术方案；负责组织与粮食作物有关的农业重大科技项目和各种农业新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作；组织做好农业科技培训工作。负责完成上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、实施部级大豆玉米带状复合种植10000亩

计划10000亩，实际完成10000.48亩。组织开展核心示范样板1000亩，其中，越州300亩、东山200亩、茨营200亩、三宝300亩。麒麟区2023年大豆玉米带状复合种植项目工作档案，察看了示范区的作物长势，分别对越州镇马坊村及茨营镇吴官村大豆玉米带状复合种植区进行现场测产。测产结果，越州镇马坊村，大豆亩产干籽粒109.1公斤。玉米亩产干籽粒701.7公斤。茨营镇吴官村，大豆亩产干籽粒75.4公斤。玉米亩产干籽粒611.0公斤。加权平均亩产大豆92.25公斤，玉米656.35公斤。

2、实施部级油料作物扩种项目组织油菜种植6500亩

计划6500亩，实际种植6803.16亩。区农业农村局组织相关科技人员组成测产专家小组，对麒麟区油菜种植进行现场测产。测产结果，平均亩产139.91千克，比目标单产平均减产18.42公斤/亩，减产11.63%。主要原因是干旱天气影响。

3、实施市级烤烟套种大豆粮经协同发展示范项目

计划3000亩，经广泛宣传动员，争取中央省市专项经费70余万元，实际完成9599.5亩，涉及东山、越州、茨营三个镇，农户1045户，免费发放大豆种子38875公斤，发放机耕服务费9万元，发放农药化肥8万元。相关人员组成专家组对麒麟区2023年烤烟套种大豆粮经协同发展示范样板进行测产。加权平均亩产量鲜豆荚372.1公斤，折合干籽粒大豆亩产71.3公斤。

4、实施部级农业外来入侵植物普查项目

联合各镇街道农技人员分别完成小春季节外来入侵植物样地踏查310个，完成样地调查155个。共召开专题会议3场次、400余人次，已完成麒麟区农业外来入侵植物普查调查，进入资料收集总结阶段。

5、实施全国基层农技推广体系改革与建设项目粮食产业组培训指导及物化补贴发放。建设农业科技示范基地1个；建设示范主体1个；特聘农技人员1名。遴选培训科技指导员89人，培育科技示范户890户。89名技术指导员，每年下乡指导服务时间不低于150天，发布信息不少于12条。共召开技术培训会议5场次，1000余人次，发放技术资料4000余份，示范样板区通过农户种植微信群发放技术宣传信息5000余人次。

6、实施农业农村部现代农业产业技术体系大豆、食用豆示范县试验示范项目。完成云南省蚕豆新品种联合区域试验一组，完成云南省饲料大麦品种区域试验一组，完成云南省大豆新品种区域试验一组。完成蚕豆新品种芸豆147示范1000亩（越州），凤豆6号示范1000亩（珠街）。

7、实施区级水稻绿色优质高效创建示范800亩。

为提高水稻单产，稳定粮食生产，在越州镇老吴村举办800亩水稻优质高效示范样板。样板采用良种良法配套，良种选用楚粳26号、楚粳24号，技术措施：重点采取水稻机播、机插、机防、机收全程机械化及精确定量栽培技术。每亩补助40千克复混肥，开展技术培训2场240人次。据田间测产，示范区水稻平均单产达712公斤/亩，较全区平均单产亩增产62公斤，增长9.53%，示范效果显著。

8、实施省农科院下达水稻新品种展示一组，特种稻区域试验一组，水稻新品系筛选试验一组。完成省市科研部门下达的各项试验示范任务，做好技术研发和储备，加强实用技术的宣传培训指导。

9、组织开展市级粮油作物交㕚测产

根据《曲靖市农业农村局办公室关于开展秋收粮油测产工作的通知》，为全面、准确地掌握 2023 年全市粮油的生产数据，深入分析粮油生产形势，曲靖市农业农村局在全市范围内组织开展县级交叉测产，麒麟区到沾益区开展测产，宣威市到麒麟区开展测产。

（1）小春粮食作物田间测产结果

蚕豆：在珠街街道涌泉社区600亩蚕豆连片种植区域进行现场测产评估，平均亩产250.57千克。

大麦：在东山镇撒马依村委会小戈息村100亩大麦连片种植区域进行现场测产评估，平均亩产229.67千克。

小麦：在三宝街道青峰社区200亩小麦连片种植区域进行现场测产评估，平均亩产199.38千克。

小春马铃薯：在东山镇石头寨村委会200亩连片种植区域进行现场测产评估，平均亩产2276.08千克。现场装箱商品薯发货价格3.5元/千克，小薯作为秋洋芋种子出售2元/千克，折合每亩收益7173元。

油菜：在卡基村委会石洞村300亩油菜连片种植区域进行现场测产评估，平均亩产139.91千克。

（2）大春作物测产结果

水稻：测产地点选择在茨营镇蔡家村委会寺门前田块，连片种植250亩。平均单产为672.7千克/亩，较全区计划水稻平均单产650千克/亩，平均每亩增产22.7千克，增产3.49%。

玉米：测产地点选择在茨营镇吴官村委会小黑田村民小组种植地块，连片种植500亩。平均单产为709千克/亩，较全区玉米计划平均单产620千克/亩，平均每亩增产89千克，增产14.35%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区农业技术推广中心作为二级预算单位纳入麒麟区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年度收入合计365.04万元。其中：财政拨款收入365.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加162.39万元，增长80.13%。其中：财政拨款收入增加162.39万元，增长80.13%；主要原因为本年新增中央农业资源及生态保护（第二批）补助资金140.50万元，2023年麒麟区扩种油菜资金19.50万元，导致收入增加。上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年度支出合计365.04万元。其中：基本支出189.03万元，占总支出的51.78%；项目支出176.01万元，占总支出的48.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加162.39万元，增长80.13%。其中：基本支出减少7.24万元，下降3.69%，主要原因是与上年相比，人员经费减少，导致基本支出减少；项目支出增加169.64万元，增长2663.11%，主要原因为本年新增中央农业资源及生态保护（第二批）补助资金经费支出140.50万元，2023年麒麟区扩种油菜资金经费支出19.5万元，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区农业技术推广中心机构正常运转的日常支出189.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.22万元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.81万元，占基本支出的1.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，中央农业资源及生态保护（第二批）补助资金项目支出140.50万元，2023年麒麟区扩种油菜资金项目支出19.50万元，中央农业防灾减灾资金项目支出16.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出365.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加162.39万元，增长80.13%，主要原因为本年新增中央农业资源及生态保护（第二批）补助资金经费支出140.50万元，2023年麒麟区扩种油菜资金经费支出19.50万元，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出306.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出、印刷费、办公设备购置等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出增加0.00万元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区农业技术推广中心资产总额190.97万元，其中，流动资产86.27万元，固定资产104.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.81万元，其中固定资产减少6.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.47万元。授予中小企业合同金额7.47万元，其中：授予小微企业合同金额7.47万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    曲靖市麒麟区农业技术推广中心无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。         

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032601201111

附件：曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年度部门决算公开报表.xlsx